重庆市江津区统计局2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.组织领导和管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度。2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3．管理和指导镇街、园区、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4．组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作；组织实施新型金融业调查、小企业投资调查、小企业创新调查、企业景气调查、人口抽样调查、规下工业调查、规下服务业调查、限下商贸业调查、规下企业劳动工资调查、企业用工调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、企业电子统计台账建设、基本单位名录库维护等工作，搜集、整理和提供相关数据。5．组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作，负责普查资料开发和普查数据库建设工作，发布普查公报，开发、应用普查资料。6．组织实施全区国民经济核算制度；核算全区及镇街生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9．负责全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库；负责建立统计数据库和网络的基本标准与运行规则，整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。10.协助镇（街）做好全区统计管理工作，开展统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。11.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。我局为行政机关，独立核算单位，下属二级预算单位有重庆市江津区统计局（本级）和重庆市江津区社会经济调查队。其中重庆市江津区统计局（本级）为行政单位，重庆市江津区社会经济调查队为参公事业单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计1557.25万元，支出总计1557.25万元。收支较上年增加621.94万元，增长66.5%，主要原因为：一是开展第五次全国经济普查工作，增加普查经费540.17万元；二是启动一套表企业电子统计台账系统，增加电子统计台账经费48.06万元；三是退休人员死亡2人，支付死亡抚恤金47.75万元。

2.收入情况。2023年度本年收入合计1557.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.05万元，其他收入225.44万元。本年收入较上年增加621.94万元，增长66.5%%，主要原因为：一是开展第五次全国经济普查工作，区财政拨付314.73万元，重庆市统计局补助全国综合试点工作经费225.44万元；二是一套表企业电子统计台账经费增加48.06万元；三是退休人员死亡抚恤金47.75万元。

3.支出情况。2023年度本年支出合计1557.25万元，其中：基本支出798.73万元，占比51.3%；项目支出758.52万元，占比48.7%。本年支出较上年增加621.94万元，增长66.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1331.81万元，支出总计1331.81万元。收支较上年增加396.50万元，增长42.4%，主要原因为：一是增加第五次全国经济普查经费314.73万元；二是增加一套表企业电子统计台账经费收支；三是增加了退休人员死亡抚恤金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1331.81万元，一般公共预算财政拨款支出1331.81万元，较上年决算数增加396.50万元，增长42.4%。较年初预算数增加29.31万元，增长2.3%。主要原因：一是增加退休人员死亡抚恤金；二是划拨2位政协领导公用经费；三是住房公积金缴存标准降低。

2.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1094.61万元，占比82.2%。较年初预算数增加15.51万元，增长1.4%，主要原因是追加了第五次全国经济普查经费。

（2）教育支出3.61万元，占比0.3%。与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出173.86万元，占13.1%，较年初预算数增加42.91万元，增长32.8%，主要原因是追加了退休人员死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出37.01万元，占2.8%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出22.72万元，占1.7%，较年初预算数减少28.51万元，下降55.7%，主要原因是住房公积金缴存标准降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.73万元。其中：人员经费691.01万元，较上年决算数增加49.40万元，增长7.8%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金。公用经费107.72万元，较上年决算数增加17.10万元，增加18.9%，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，使办公费、公务接待费、邮电费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常机关运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少7.25万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算下降幅度较大；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本比年初预算数减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待，使公务接待费比预算数大幅减少；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数增加2.04万元，增长55.0%，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，使公务车运行维护费和公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.44万元，主要用于相关统计业务检查、统计调查用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，较上年支出数增加0.82万元，主要原因是开展经济普查工作，使公务车运行维护费增加。

公务接待费2.31万元，主要用于接待国家、市统计局到江津检查指导工作和其他地区统计工作交流等。费用支出较年初预算数减少5.69万元，较上年支出数增加1.22万元，主要原因是开展经济普查综合试点工作，各地区交流经济普查工作次数增加，先后接待了国家统计局核算司、邹平市、仙桃市、杭州市、永川区、丰都县等五经普交流人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费97.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.44万元。因本单位原有公务车于2023年7月报废，截止年底未重新购置，本年1-6月发生有公务车运行维护费，故本年有公务车运行维护费，但年底无公务车保有量。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出107.72万元，较上年增加17.10万元，增长18.9%，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，使办公费、公务接待费、邮电费等公用经费增加。比年初预算数减少37.55万元，下降25.8%，主要原因：一是划拨了2名政协领导的公用经费6.6万元；二是贯彻区政府过紧日子精神，压减了机关人员差旅费和其他商品服务支出等费用开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出4.93万元，较上年增加4.69万元。本年度培训费支出93.87万元，较上年增加74.73万元，主要原因：一是开展第五次全国经济普查工作，一方面我区作为全国经济普查综合试点区，承办了市级经济普查试点任务，筹办了综合试点各个阶段的会议，召开了全市大型普查培训会3次；另一方面是我区在开展经济普查工作中，在普查区域划分、普查人员选聘、普查区域图绘制、普查清查、普查登记等各个阶段，对全区1500余名普查“两员”开展了多次培训，减轻了镇街培训任务；二是今年增加了交通运输业抽样调查和服务业调研项目，召开了多次协调会和业务培训会，会议费和培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。在开展第五次全国经济普查工作中，普查物资主要是通过网上超市采购，都属于50万元以下的小额零星采购项目。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金540.1万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效项目。

（二）绩效自评结果

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，即单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成各种普查、专项统计调查等发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何洪容   023-81220517