重庆市江津区统计局2022年度部门决算情况说明

重庆市江津区统计局2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.组织领导和管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度。2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3．管理和指导镇街、园区、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4．组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作；组织实施新型金融业调查、小企业投资调查、小企业创新调查、企业景气调查、人口抽样调查、规下工业调查、规下服务业调查、限下商贸业调查、规下企业劳动工资调查、企业用工调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、企业电子统计台账建设、基本单位名录库维护等工作，搜集、整理和提供相关数据。5．组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作，负责普查资料开发和普查数据库建设工作，发布普查公报，开发、应用普查资料。6．组织实施全区国民经济核算制度；核算全区及镇街生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9．负责全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库；负责建立统计数据库和网络的基本标准与运行规则，整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。10.协助镇（街）做好全区统计管理工作，开展统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我局为行政机关，独立核算单位，内设综合统计调查科、工业能源统计科、建设贸易统计科和局办公室4个职能科室，下属江津区社会经济调查队是全额拨款事业单位，财务上与区统计局一并核算。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区统计局（本级）和重庆市江津区社会经济调查队两个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计935.31万元，支出总计935.31万元。收支较上年决算数减少881.84万元,下降48.5%，主要原因：一是减少了普查经费916.56 万元（第七次全国人口普查经费891.56万元和第四次全国经济普查经费25.00万元）；二是因增加了调查工作量，综合统计经费增加19.64万元；三是因人员变动，人员经费增加15.08万元。

2.收入情况。2022年度收入合计935.31万元，较上年决算数减少881.84万元,下降48.5%，主要原因：一是减少了普查经费916.56 万元（第七次全国人口普查经费891.56万元和第四次全国经济普查经费25.00万元）；二是增加了综合统计经费19.64万元；三是人员经费增加15.08万元。其中：财政拨款收入935.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计935.31万元，较上年决算减少881.84万元,下降48.5%，主要原因：一是项目经费支出减少896.32万元，主要为普查经费减少所致；二是人员经费和公用经费支出增加了15.08万元。其中：基本支出732.23万元，占78.3%；项目支出203.08万元，占21.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计935.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少881.84万元,下降48.5%。主要原因：一是减少了普查经费拨款916.56 万元（第七次全国人口普查经费891.56万元和第四次全国经济普查经费25.00万元）；二是增加了综合统计经费拨款19.64万元；三是人员经费和公用经费拨款增加15.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出为935.31万元，较上年决算数减少881.84万元,下降48.5%。较年初预算数减少11.36万元，下降1.2%。主要原因是增加了人员晋级晋档经费，但减少了年初预算的年休假劳动报酬经费和一次性奖金经费。此外，年初财政拨款无结转和结余资金。

2.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出759.36万元，占81.2%，较年初预算数减少24.96万元，下降3.2%，主要原因是减少了年初预算的年休假劳动报酬经费和一次性奖金经费。

（2）教育支出3.60万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出107.22万元，占11.5%，较年初预算数增加13.60万元，增长14.5%，主要原因是增加了2021半年的基础绩效保险费用。

（4）卫生健康支出36.33万元，占3.9%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出28.80万元，占3.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出732.23万元。其中：人员经费641.61万元，较上年决算数增加29.49元，增长4.8%，主要原因:一是退休人员增加2人；二是机关人员职级、职务变动增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、职工住房公积金等。公用经费90.62万元，较上年决算数减少15.02万元，下降14%，主要原因是严格执行减税降费政策，缩减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常机关运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.71万元，较年初预算数减少6.79万元，下降64.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算下降幅度较大；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本比年初预算数减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待，使公务接待费比预算数大幅减少；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数增加0.33万元，增长10%，主要原因是公务车维修费比去年略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于相关统计业务检查、统计调查用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降47.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，对城区58平方公里内的公车补贴范围办理公务严禁使用公车，使公车运行维护成本比年初预算下降。较上年支出数增加0.32万元，增长14.0%，主要原因是公务车维修费较去年略有增加。

公务接待费1.09万元，主要用于接待国家、市统计局到江津检查指导工作。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降80.2%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待；二是受疫情影响，国家和市级来津开展检查、调研较少，也无外区县统计局班子和科室人员到津交流统计工作。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.02万元，下降14.2%，主要原因是严格执行减税降费政策，节约机关运行成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金42万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项

 （三）重点绩效评价结果。

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成各种普查、专项统计调查等发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何洪容   023-81220517