重庆市江津区统计局 2018年度部门决算情况说明

重庆市江津区统计局2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）主要职能职责

1.组织领导和管理全区统计工作；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度。2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3．管理和指导镇街、园区、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4．组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作；组织实施新型金融业调查、企业景气调查、人口抽样调查、企业用工调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、基本单位名录库维护等工作，搜集、整理和提供相关数据。5．组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作，搜集、整理和提供有关普查数据，发布普查公报，开发、应用普查资料。6．组织实施全区国民经济核算制度；核算全区及镇街生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责组织实施对全区企业的综合考核评价工作；参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9．牵头做好对全区统计管理工作，包括统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。

（二）机构设置

重庆市江津区统计局为行政机关，独立核算单位，内设综合统计调查科、工业能源统计科、建设贸易统计科和局办公室4个职能科室，下属江津区社会经济调查队是全额拨款事业单位，财务上与区统计局一并核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。我局2018年度收入总计813.06万元，支出总计813.06万元。收支较上年决算数减少621.04万元、下降43.31%，主要原因：财务核算制度的变化，原由我局直接下拨镇街的普查、调查经费改为直接由财政通过追加减预算的方式下拨，使我局项目经费收入大幅减少。2018年减少了综合统计调查经费42.14万元，专项普查经费390.78万元，专项统计业务费62.25万元，抽样调查经费8.92万元；取消了统计人员业务补助项目经费200.41万元，但基本支出财政拨款收入增加了83.46万元。

  2.收入情况。我局2018年度收入合计793.62万元，较上年决算减少640.48万元，下降44.66%，主要原因是项目经费的大幅减少，2018年减少了综合统计调查经费42.14万元，专项普查经费390.78万元，专项统计业务费62.25万元，抽样调查经费28.36万元；取消了统计人员业务补助项目经费200.41万元，但基本支出财政拨款收入增加了83.46万元。其中：财政拨款收入793.62万元，占100.00%。此外，年初结转和结余抽样调查经费19.44万元。

  3.支出情况。我局2018年度支出合计801.82万元，较上年决算数减少612.83万元，下降43.32%，主要原因是2018年减少了综合统计调查经费42.14万元，统计人员业务补助经费200.41万元，专项普查经费390.78万元，专项统计业务费62.25万元，抽样调查经费0.71万元，但基本支出增加了83.46万元。其中：基本支出656.00万元，占81.81%；项目支出145.82万元，占18.19%。

  4.结转结余情况。我局2018年度年末结转和结余11.24万元，较上年决算数减少8.20万元，下降42.18%，主要原因是重庆下拨的抽样调查网络经费在2018年底支出增加，结转额减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入793.62万元，较年初预算数减少185.46万元，下降18.94%。主要原因是财务核算制度的变化，原由我局直接下拨镇街的普查、调查经费改为直接由财政通过追加减预算的方式下拨，追减我局第四次全国经济普查经费150.72万元，国家1%人口抽样调查经费20.54万元，另因我局节紧开支，年终结余14.2万元财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余19.44万元。

    2.支出情况。我局2018年度财政拨款支出801.82万元，较年初预算数减少177.26万元，下降18.10%。主要原因是追减下拨镇街的第四次全国经济普查经费150.72万元、国家1%人口抽样调查经费20.54万元，市统计局下拨的调查经费结转结余额减少6万元。

    3.结转结余情况。我局2018年度年末财政拨款结转和结余11.24万元，较上年决算数减少8.20万元，下降42.18%，主要原因是及时兑现了市级调查补助，使抽样调查网络经费支出增加，年终结转结余额减少。

    4.比较情况。我局2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出668.62万元，占83.39%，较年初预算数减少189.20万元，下降22.06%，主要原因是追减我局下拨的第四次全国经济普查经费150.72万元，下拨的国家1%人口抽样调查经费20.54万元，另因我局节紧开支，年终结余14.2万元财政收回。

（2）教育支出3.01万元，占0.38%，与年初预算数一致。

    （3）社会保障与就业支出76.09万元，占9.49%，较年初预算数增加11.94万元，增长18.61%，主要原因是机关人员增加1人。

    （4）医疗卫生与计划生育支出30.04万元，占3.75%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出24.06万元，占3.00%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我局2018年度一般公共财政拨款基本支出656.00万元。其中：人员经费513.24万元，较上年决算数增加53.99万元，增长11.76%，主要原因是在职人员增加，工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、长赡人员生活费、职工住房公积金等。公用经费142.76万元，较上年决算数增加29.45万元，增长25.99%，主要原因：一是在职人员增加；二是扶贫、慰问等其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费，扶贫支出、慰问费等。

     （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

我局无政府性基金预算财政拨款收支

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度我局“三公”经费支出共计6.03万元，较年初预算数减少29.97万元，下降83.25%，较上年支出数减少25.57万元，下降80.92%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年均下降幅度较大。二是因公务用车燃油是上年购买，本年公务车运行中无燃油费支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待，使公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国（境）出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度我局无因公出国（境）费用支出，也无公务车购置费支出。公务车运行维护费5.04万元，主要用于相关统计业务检查、外出学习培训等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降37.00%，较上年支出数减少5万元，下降49.80%，主要原因是减少燃油费支出、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，对城区58平方公里内的公车补贴范围办理公务严禁使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费1.00万元，主要用于接待市统计局到江津检查指导工作。费用支出较年初预算数减少27.00万元，下降96.43%，较上年支出数减少20.56万元，下降95.36%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待；二是2018年无国家统计局相关统计司到津开展调研，无外区县统计局班子和科室人员到津交流统计工作等。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度我局无因公出国（境）团组，也未公务用车购置，全局公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次105人。2018年我局人均接待费94.91元，无车辆购置费，车均维护费5.04万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出142.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加29.45万元，增长25.99%，主要原因一是在职人员增加，二是扶贫、慰问等其他商品和服务支出增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。年终固定资产总价值为161.21万元，都是小型办公设备、办公家具、办公网络等，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度我局政府采购支出总额29.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购办公设备，统计网络，统计资料设计、印刷服务以及统计专项培训服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我局对3个项目开展了绩效自评，涉及资金260.55万元（其中有171.28万元为财政追减下拨镇街的预算调查经费）。

   （二）绩效目标自评结果

   根据重庆市江津区财政局《关于开展2019年财政资金绩效评价工作的通知》（津财会〔2019〕36号）要求，于9月15日前完成2018年度项目绩效评价工作，目前正在进行项目绩效评价。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成各种普查、专项统计调查等发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

  （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

  （九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我局决算公开信息反馈和联系方式：023-81220512。