重庆市江津区农业科教信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施全区农业科技教育、人才培训发展规划；开展成人农业技术学科中专学历教育及农广校体系建设工作；开展新型职业农民及农村实用人才培训、认定和管理工作；开展基层农技人员继续教育工作；开展农业行业特有工种职业技能鉴定、农民技术职称评定工作；组织开展农民体育活动；实施农村信息化建设，开展信息业务培训，开展信息技术推广和农业信息资源的开发及利用；完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

农业科教信息中心系农业农村委下属全额拨款的独立法人事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计409.79万元，支出总计409.79万元。收支较上年预算数增加115.91万元, 增长40.84% ，主要原因是预算增加了首席专家120万元项目费，2023年是预算到主管部门的。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数409.79万元，其中：上年结转 0万元，一般公共预算拨款409.79万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.91元，主要是增加了首席专家项目费120万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数409.79万元，其中：农林水支出327.75万元，教育支出1.44万元，社会保障和就业支出52.52万元，卫生健康支出163.59万元，住房保障支出11.49万元。支出较去年增加115.91万元，主要是项目支出增加120万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数409.79万元，支出年初预算数409.79万元。收支较上年预算数增加115.91万元, 增长40.84% ，主要原因是首席专家项目支出增加120万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入409.79万元，一般公共预算财政拨款支出409.79万元，比2023年增加115.91 万元。其中：基本支出283.81万元，比2023年减少0.07万元，主要原因是公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出125.98万元，比2023年增加114.99万元，主要原因是首席专家项目支出、非在编人员经费增加等，主要用于首席专家团队相关费用及公车驾驶人员工资等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

区农业科教信息中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

区农业科教信息中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算4万元，比2023年减少2万元，下降33.33%，主要原因是减少了公车运行费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）；

2004年公务接待费年初预算数1万元，厉行节约，沿用2023年数据；

2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是加强公车管理，减少公车运行费。

2024年公务用车购置费年初预算数 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梅本先  联系方式： 电话：023-47559301