重庆市江津区云雾坪林场2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻有关森林生态环境建设、森林防火、林区安全、森林资源保护和国土绿化等方针政策和法律法规。

2.负责管理区域内的森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理及森林防火、有害生物防治等保护和培育森林资源生态公益服务工作。

3.开展林业科学试验和技术创新，推广先进技术。

4.负责管理区域内的森林资源的开发利用。

5.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区云雾坪林场是江津区林业局下属正科级全额拨款事业单位，内设4个办公室，下设4个管护站，5个管护点，经营面积65812亩。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数671.46万元，其中：一般公共预算拨款671.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.31万元，主要是一般公共预算拨款增加3.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数671.46万元，其中：教育支出2.24万元，社会保障和就业支出103.57万元，卫生健康支出28.39万元，农林水支出519.4万元，住房保障支出17.86万元。支出较去年增加3.31万元，主要是基本支出减少18.04万元，项目支出增加21.35万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入671.46万元，一般公共预算财政拨款支出671.46万元，比2022年增加3.31万元。其中：基本支出504.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出167.15万元，主要用于植被恢复、森林培育、森林防火等重点工作。

重庆市江津区云雾坪林场2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算34.7万元，比2022年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.7万元；公务用车运行维护费15万元；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元，主要原因是公务用车报废需更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑黔川                        联系方式：023-47528265