重庆市江津田家炳中学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津田家炳中学校实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。其职能职责：

1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”、“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

1．本单位内设机构6个，分别是办公室、教务处、总务处、学生处、法制安全处、教科处；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；6个年级组，其中：高中3个，初中3个。

2．核定事业编制数408人,其中事业管理人员编制数1人，事业专业技术人员编制数406人，事业工人编制数1人；实有在编教师397人，其中事业专业技术人员编制数396人，事业工人编制数1人；退休教师158人，长赡人员高中3人。

3．在校学生6364人，其中高中学生3029人；初中学生3335人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计10,655.91万元，支出总计10,655.91万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数10,655.91万元，其中：上年结转78.76万元，一般公共预算拨款9910.55万元，政府性基金预算拨款50.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入（财政专户）616.60万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加826.10万元，主要是一般公共预算拨款增加788.47万元，政府性基金预算拨款增加50.00万元，财政专户管理资金收入增加4.7万元，上年结转减少10.73万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数10,655.91元，其中：教育支出7,893.96万元，社会保障和就业支出1,729.57万元，卫生健康支出547.64万元，住房保障支出434.74万元。支出较去年增加826.10万元，主要是基本支出增加1439.24万元，项目支出减少613.15万元（事业收入即财政专户616.60万元2024年列入项目支出，2025年列入基本支出）。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数9,960.55万元，支出年初预算数9,960.55万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9,910.55万元，一般公共预算财政拨款支出9,910.55万元，比2024年增加788.46万元。其中：基本支出9816.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加743.88万元，主要原因是公招、调入人员增加，养老保险和职业年金基数调增标准等；项目支出94.26万元，主要用于保障长瞩人员生活费、教师培训、精品选修课程、改善普通高中办学寄宿制学校生活设施等项目，比2024年增加44.58万元，主要原因是安排的项目增加。

 五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入50万元，政府性基金预算支出50万元，主要用于学校体育场地免费对外开放项目，比2024年增加50万元，主要原因是改建学校体育场地免费对外开放配套设施。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津田家炳中学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.00万元，比2024年减少2.00万元，下降100%，主要原因是2024年没有公务接待。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是近几年均没有因公出国（境）；

2025年公务接待费年初预算数0.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是2024年没有公务接待；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是学校没有公务用车；

2025年公务用车购置费年初预算数0.00万元，比2024年减少0.00万元,主要原因是2025年没有公务用车购置计划。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9,910.55万元，政府性基金预算拨款50万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评1个，金额2.28万元；公开绩效目标的项目1个，金额2.28万元；公开部门整体绩效目标10655.91万元，三级指标12个，其中：服务初中学生人数、服务高中学生人数2个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目1个，金额2.28万元；向人大报告整体绩效目标10655.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨恩才  联系电话：023-47510071