重庆市江津区双福第二中学校2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2、承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的所有必修课程。

3、负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4、负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5、承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6、承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7、承担从事初中学历教育及相关社会服务。

8、完成行政主管部门交办的其他事情。

（二）单位构成

本校现有教职工编制数41人，在职教师41人。2023年学校开设11个教学班，在读学生519人（其中随班就读学生5人），下设办公室、教务处、德育处、总务处等二级机构。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数758.26万元，其中：一般公共预算拨款收入758.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加262.02万元，主要是基本支出增加262.01万元，项目支出增加0.01万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数758.26万元，其中：一般公共服务支出758.26万元，教育支出612.9万元，社会保障和就业支出69.29万元，卫生健康支出41.48万元，住房保障支出34.59万元。支出较去年增加262.02万元，主要是基本支出增加262.01万元，项目支出增加0.01万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入758.26万元，一般公共预算财政拨款支出758.26万元，比2022年增加262.02万元。其中：基本支出758.25万元，比2022年增加262.01万元，主要原因是人员经费和公用经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市江津区双福第二中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.2万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格控制三公经费支出，执行中央八项规定。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

我单位2023年商品和服务支出共计72.36万元，其中：办公费11.71万元，水费3万元，电费3万元，邮电费1.8万元，物业管理费4.7万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，会议费0.3万元，培训费2.23万元，专用材料费2万元，劳务费5万元，工会经费12.81万元，其他商品和服务支出18.81万元。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：王忠容         联系方式：023-47321361