重庆工商学校（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责实施中职学历教育，促进中职教育发展。开展教育教学工作，实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。实施素质教育，提高教育质量，强化学生养成教育，培养思想好，技能强，行为规范的社会合格生力军。全面实现中等职业教育培养目标。合作培养部分大专毕业生。

2．承担以规范、科学的方法强化教学过程管理，课程教学、实训模式的改革，提高教学效率，树立质量意识，以提高学生的技能水平为核心，切实加强学生技能实践和实训环节教学，使学生适应行业岗位的要求。全面实现中等职业教育培养目标。开足开齐国家规定的所有必修课。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担积极开展就业、再就业、从业人员继续教育等社会培训，开展在校生职业技能培训、社会委托培训等，提高技术技能水平。

6．承担毕业生就业服务工作。指导学生择业，提供安置服务，开展校企合作等工作。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事中等职业教育相关的社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

学校设置党群办公室、教务处、总务处、校企合作处、招生处、学生处、法制安全处、教师发展中心，开办建筑系、旅游系、电子系、经贸系、信息工程系、机械系、汽车系、服装护理系和培训中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计16670.48万元，支出总计16670.48万元。收支较上年决算数减少2037.99万元，下降10.89%，主要原因是学前教育实训基地工程今年验收，减少工程款支出2500万元。

2.收入情况。2023年度收入合计16670.48万元，较上年决算数减少933.94万元，下降5.31%，主要原因是学前教育实训基地工程2023年完工，减少发行专项债1500万元。其中：财政拨款收入15446.19万元，占92.66%；事业收入1142.51万元，占6.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入81.78万元，占0.49%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计16670.48万元，较上年决算数减少2037.99万元，下降10.89%，主要原因是学前教育实训基地工程今年验收，减少工程款支出2500万元。其中：基本支出11662.71万元，占69.96%；项目支出5007.77万元，占30.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度收入和支出均衡，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15446.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1952.31万元，下降11.22%。主要原因是学前教育实训基地工程今年验收，减少工程款支出2500万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14946.19万元，较上年决算数增加651.73万元，增长4.56%。主要原因是2022年因疫情双优中职学校，现代学徒制等项目实施进度慢，结转到2023年使用，今年增加收支651.7万元。较年初预算数增加3496.67万元，增长30.54%。主要原因是中职学费、住宿费、书本费补助、贫困学生助学金、奖学金未纳入学校年初预算由资健中心调剂3496.67万元到学校使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14946.19万元，较上年决算数增加547.69万元，增长3.80%。主要原因是2022年因疫情双优中职学校，现代学徒制等项目实施进度慢，项目资金结转到2023年使用。较年初预算数增加3496.67万元，增长30.54%。主要原因是中职学费、住宿费、书本费补助、贫困学生助学金、奖学金未纳入学校年初预算由资健中心调剂3496.67万元到学校使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度收入和支出均衡，年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出12985.12万元，占86.88%，较年初预算数增加3435.58万元，增长35.98%，主要原因是中职学费、住宿费、书本费补助、贫困学生助学金、奖学金未纳入学校年初预算由资健中心调剂3496.67万元到学校使用。

（2）社会保障与就业支出1112.78万元，占7.45%，较年初预算数增加65.98万元，增长6.30%，主要原因是追加退休“中人”一次性补贴65.98万元。

（3）卫生健康支出471.03万元，占3.15%，较年初预算数增加2.59万元，增长0.55%，主要原因是追加新公招教师医疗费2.59万元。

（4）住房保障支出377.26万元，占2.52%，较年初预算数减少7.48万元，下降1.94%，主要原因是本年退休10名职工，少缴公积金7.48万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出10496.25万元。其中：人员经费8049.36万元，较上年决算数减少258.55万元，下降3.11%，主要原因是本年聘用职工实施劳务派遣形式用工，聘用人员工资变更为劳务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费2446.89万元，较上年决算数增加177.26万元，增长7.81%，主要原因是本年聘用职工实施劳务派遣形式用工，聘用人员工资变更为劳务支出，公用经费中劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元，较上年决算数减少1500.00万元，下降75.00%，主要原因是学前教育实训基地工程今年完工，减少发行专项债1500万元。本年支出500.00万元，较上年决算数减少2500.00万元，下降83.33%，主要原因是学前教育实训基地工程今年验收，减少工程款支出2500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.20万元，较年初预算数减少13.80万元，下降55.20%，主要原因是按照上级要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少4.14万元，下降26.99%，主要原因是有一辆公务用车中途报废，新车申购中，减少公务用车维护费6.6万元；2022年因疫情，公务接待活动少，今年恢复后增加了接待考察和调研批次，增加接待费2.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未产生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。

 公务车运行维护费7.73万元，主要用于公务车维修保养、高速路通行费、加油费等。费用支出较年初预算数减少7.27万元，下降48.47%，主要原因是有一辆公务用车中途报废，新车申购中，减少公务用车维护费。较上年支出数减少6.63万元，下降46.17%，主要原因是有一辆公务用车中途报废，新车申购中，减少公务用车维护费6.6万元。

 公务接待费3.47万元，主要用于接待学习交流、考察调研等。费用支出较年初预算数减少6.53万元，下降65.30%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加2.49万元，增长254.08%，主要原因是2022年因疫情，公务接待活动少，今年恢复后增加了接待考察和调研批次，增加接待费2.49万元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次496人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出27.56万元，较上年决算数增加18.53万元，增长205.20%，主要原因是本年结束疫情后，增加技能大赛等赛承办，增加会议费18.5万元。

本年度培训费支出185.55万元，较上年决算数增加3.38万元，增长1.86%，主要原因是本年结束疫情后，增加师生培训力度，增加培训支出3.3万元。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1184.76万元，其中：政府采购货物支出934.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.15万元。授予中小企业合同金额922.01万元，占政府采购支出总额的77.82%，其中：授予小微企业合同金额504.94万元，占政府采购支出总额的42.62 %。主要用于采购学生公寓床、实训电脑及设备、学生教材、教学资源及课程开发、教师能力大赛视频拍摄等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金4449.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公开内容，详见附表。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱世勇    联系电话：023-47331120

附件

重庆工商学校2023年度项目绩效自评表