重庆市江津田家炳中学校（本级）2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津田家炳中学校是重庆市江津区财政局全额拨款事业单位。学校的职责职能是实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

2023年度学校机构设置为：书记、校长各1人，由何方成同志任书记，刘彤同志任校长；副书记1人，由蒲昭荣同志任副书记；纪委书记1人，由夏祖凯同志任纪委书记；副校长4人，由赵俊丽同志、郎永龙同志、张洪同志、刁宇峰同志任副校长；设办公室、教务处、总务处、学生处、法制安全处、教科处等二级机构；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构6个，即初一至高三6个年级组，每个年级组核定领导职数2名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计10799.78万元，支出总计10799.78万元。收支较上年增加992.73万元，增长10.12%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，教育基金会捐款14.70万元，生育津贴32.66万元，事业收入113.34万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等。

2.收入情况。2023年度本年收入合计10799.78万元，较上年增加992.73万元，增长10.12%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等一般公共预算财政拨款收入增加769.09万元，事业收入安排增加113.34万元，教育基金会捐款14.70万元，生育津贴32.66万元，初中延时服务费62.94万元等其他收入增加110.30万元。其中：财政拨款收入9712.68万元，占89.93%；事业收入580.18万元，占5.37%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入506.92万元，占4.69%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度本年支出合计10799.78万元，较上年增加992.73万元，增长10.12%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等教育支出增加820.54万元，社会保障和就业支出增加130.23万元，卫生健康支出增加22.96万元，住房保障支出增加19.00万元。其中：基本支出10546.22万元，占97.65%；项目支出253.56万元，占2.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结转结余资金由区财政收回下年重新安排。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计9712.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加769.09万元，增长8.60%。主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9712.68万元，较上年决算数增加769.09万元，增长8.60%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等。较年初预算数增加556.33万元，增长6.08%。主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，安排的项目等减少75.42万元。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9712.68万元，较上年决算数增加769.09万元，增长8.60%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴，食堂排危工程项目等。较年初预算数增加556.33万元，增长6.08%。主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，安排的项目等减少75.42万元。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7408.57万元，占比76.28 %。较年初预算数增加516.37万元，增长7.49%，主要原因是2021年超额绩效清算追加预算405.37万元，2022年超额绩效清算追加预算226.38万元等，人员退休财政收回预算剩余指标115.38万元等。

（2）社会保障和就业支出1363.86万元，占比14.04 %。较年初预算数增加50.71万元，增长3.86%，主要原因是退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴等追加预算。

（3）卫生健康支出512.79万元，占比5.28 %。较年初预算数减少10.77万元，减少2.06%，主要原因是人员退休财政收回预算剩余指标。

（4）住房保障支出427.45万元，占比4.40%。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9473.82万元。其中：人员经费8572.44万元，较上年决算数增加1019.02万元，增长13.49%，主要原因是增加2021年超额绩效清算405.37万元，2022年超额绩效清算226.38万元，增加人员工资、社保缴费、抚恤金、退休健康休养费、退休“中人”一次性补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费901.38万元，较上年决算数增加463.04万元，增长105.63%，主要原因是2022年将部分公用经费列入项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未安排政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未安排政府性基金预算。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是年初预算数2万元，全年按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，实际未支出“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，减少0.00%，主要原因按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2023年实际未支出“三公”经费，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照从严控制“三公”经费，2023年无因公出国（境）的情况，与上年持平。

公务车购置费用0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照从严控制“三公”经费，2023年未购置公务用车，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数减少1.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照从严控制“三公”经费，2023年没有公务接待费产生，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.63万元，较上年减少27.83万元，降低88.46%，主要原因是今年没有将区级校园足球经费统一安排到我校等。

本年度培训费支出14.91万元，较上年减少4.97万元，降低25.00%，主要原因是2023年安排的外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额5.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购工程中介服务费、病媒生物防治费等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金287.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附表）

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨恩才    联系电话：023-47510071

2023年度项目绩效自评表