重庆市江津区发展和改革委员会

当前位置： 重庆市江津区发展和改革委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500381009320238D/2020-26126 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区发展改革委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2020-06-11 [ 发布日期 ] 2020-06-11

重庆市江津区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

发布日期： 2020-06-11 20:41:56

一、单位基本情况

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款机关行政单位，内设13个职能科室（含机关党委办）。下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设7个职能科室；1个正科级全额拨款事业（参公）单位（重庆市江津区军粮供应站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7328.96万元，其中：一般公共预算拨款7328.96万元。收入较去年增加5087.99万元，主要原因：一是基本支出经费拨款增加101.29万元；二是项目支出经费拨款增加3824.10万元；三是上年结转中央财政“优质粮食工程”资金和“优质粮食工程”市级配套资金1162.60万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数7328.96万元，其中：一般公共服务支出预算4590.90万元，教育支出预算8.85万元，社会保障和就业支出预算204.61万元，卫生健康支出预算89.75万元，住房保障支出预算110.43万元、粮油物资储备支出2324.42万元。支出预算较去年增加5087.99万元，主要是基本支出预算增加101.29万元，项目支出预算增加4986.7万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6166.36万元，一般公共预算财政拨款支出6166.36万元，比2019年增加3925.39万元。其中：基本支出1744.26万元，比2019年增加101.29万元，主要原因是人员变动及人员增资等引起的经费增长，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员补助、部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出4422.10万元，比2019年增加3824.10万元，主要原因是江津区政府投资重点项目前期经费、江津区“十四五”规划编制和大数据智能化发展规划经费等、政务云平台租赁费、江津区公共区域免费无线局域网建设项目、江津区社会信用体系建设、区级储备粮运行费 、区级成品粮储备、智慧城市“两评一案”项目经费、军粮运行费用等项目经费拨款增加，主要用于重点项目的推进、《江津区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制、江津区政务信息系统迁移上云、江津区公共区域免费无线局域网建设、区域信用体系建设、区级成品粮储备、区级储备粮运行保障、军粮供应保障等重点工作。

江津区发展和改革委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29.40万元，比2019年减少12.60万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2019年比无变动；公务接待费5.40万元，比2019年减少10.60万元，主要原因是我委厉行节约，严格控制接待批次和接待标准；公务用车运行维护费24.00万元，比2019年减少2.00万元，主要原因是我委厉行节约，严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0.00元，与2019年比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费372.90万元，比上年减少15.33万元，主要原因是为贯彻减税降费政策，公用经费综合定额预算较上年减少0.20万元/人。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额2528.4万元：政府采购货物预算162.30万元、政府采购服务预算2366.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购2528.40万元：政府采购货物预算162.30万元、政府采购服务预算2366.10万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4422.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍  联系方式：刘渝萍    电话：023-47521221

表1





重庆市江津区发展和改革委员会财政拨款收支总表


















单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入6,166.36一、本年支出7,328.967,328.96

一般公共预算拨款6,166.36一般公共服务支出4,590.904,590.90

政府性基金预算拨款
教育支出8.858.85

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出204.61204.61

二、上年结转1,162.60卫生健康支出89.7589.75

一般公共预算拨款1,162.60住房保障支出110.43110.43

政府性基金预算拨款
粮油物资储备支出2,324.422,324.42

国有资本经营预算拨款














二、结转下年










本年收入总计7,328.96本年支出总计7,328.967,328.96

表2



重庆市江津区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表












单位：万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计6,166.361,744.264,422.10
201一般公共服务支出4,583.721,330.623,253.10
  20104    发展与改革事务4,583.721,330.623,253.10
    2010401        行政运行852.32852.32
    2010402        一般行政管理事务3,185.10
3,185.10
    2010450        事业运行478.30478.30
    2010499        其他发展与改革事务支出68.00
68.00
205教育支出8.858.85
  20508    进修及培训8.858.85
    2050803        培训支出8.858.85
208社会保障和就业支出204.61204.61
  20805    行政事业单位养老支出204.61204.61
    2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出94.4194.41
    2080506        机关事业单位职业年金缴费支出47.2147.21
    2080599        其他行政事业单位养老支出62.9962.99
210卫生健康支出89.7589.75
  21011    行政事业单位医疗89.7589.75
    2101101        行政单位医疗38.4938.49
    2101102        事业单位医疗20.5220.52
    2101103        公务员医疗补助12.4912.49
    2101199        其他行政事业单位医疗支出18.2518.25
221住房保障支出110.43110.43
  22102    住房改革支出110.43110.43
    2210201        住房公积金110.43110.43
222粮油物资储备支出1,169.00
1,169.00
  22201    粮油事务54.00
54.00
    2220199        其他粮油事务支出54.00
54.00
  22204    粮油储备1,115.00
1,115.00
    2220499        其他粮油储备支出1,115.00
1,115.00
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表3



重庆市江津区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位：万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

　　　　合计1744.261371.36372.9
301工资福利支出1297.421297.42
　　30101　　基本工资304.57304.57
　　30102　　津贴补贴156.47156.47
　　30103　　奖金144.3144.3
　　30107　　绩效工资170.34170.34
　　30108　　机关事业单位基本养老保险缴费94.4194.41
　　30109　　职业年金缴费47.2147.21
　　30110　　职工基本医疗保险缴费50.1650.16
　　30111　　公务员医疗补助缴费12.4912.49
　　30112　　其他社会保障缴费12.8312.83
　　30113　　住房公积金110.43110.43
　　30114　　医疗费7.777.77
　　30199　　其他工资福利支出186.44186.44
302商品服务支出367.9
367.9
　　30201　　办公费15.85
15.85
　　30202　　印刷费7
7
　　30203　　咨询费0.5
0.5
　　30205　　水费0.4
0.4
　　30206　　电费0.5
0.5
　　30207　　邮电费20.8
20.8
　　30209　　物业管理费1.1
1.1
　　30211　　差旅费110.74
110.74
　　30213　　维修(护)费4
4
　　30214　　租赁费4
4
　　30215　　会议费1.5
1.5
　　30216　　培训费12.85
12.85
　　30217　　公务招待费1.4
1.4
　　30226　　劳务费5
5
　　30228　　工会经费7.08
7.08
　　30229　　福利费17.7
17.7
　　30231　　公务车运行维护费24
24
　　30239　　其他交通费用42.12
42.12
　　30299　　其他商品和服务支出91.36
91.36
303对个人和家庭补助支出73.9473.94
　　30307　　医疗费补助10.4810.48
　　30399　　其他对个人和家庭的补助支出63.4663.46
310其他资本性支出5
5
　　31002　　办公设备购置1
1
　　31007　　信息网络及软件购置更新4
4
表4




重庆市江津区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表















单位：万元
2020年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
29.40
24.00
24.005.40
表5



重庆市江津区发展和改革委员会政府性基金预算支出表












单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）



表6


重庆市江津区发展和改革委员会部门收支总表









单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入6166.36一般公共服务支出4590.9
政府性基金预算拨款收入
教育支出8.85
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出204.61
事业收入预算
卫生健康支出89.75
事业单位经营收入预算
住房保障支出110.43
其他收入预算
粮油物资储备支出2324.42
本年收入合计6166.36本年支出合计7328.96
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转1162.6

收入总计7328.96支出总计7328.96
表7










重庆市江津区发展和改革委员会部门收入总表

































单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算

合计7,328.961,162.606,166.36






201一般公共服务支出4,590.907.184,583.72






  20104    发展与改革事务4,590.907.184,583.72






    2010401        行政运行852.32
852.32






    2010402        一般行政管理事务3,185.10
3,185.10






    2010408        物价管理7.187.18







    2010450        事业运行478.30
478.30






    2010499        其他发展与改革事务支出68.00
68.00






205教育支出8.85
8.85






  20508    进修及培训8.85
8.85






    2050803        培训支出8.85
8.85






208社会保障和就业支出204.61
204.61






  20805    行政事业单位养老支出204.61
204.61






    2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出94.41
94.41






    2080506       机关事业单位职业年金缴费支出47.21
47.21






    2080599       其他行政事业单位养老支出62.99
62.99






210卫生健康支出89.75
89.75






  21011    行政事业单位医疗89.75
89.75






    2101101       行政单位医疗38.49
38.49






    2101102       事业单位医疗20.52
20.52






    2101103       公务员医疗补助12.49
12.49






    2101199       其他行政事业单位医疗支出18.25
18.25






221住房保障支出110.43
110.43






  22102    住房改革支出110.43
110.43






    2210201       住房公积金110.43
110.43






222粮油物资储备支出2324.421,155.421,169.00






  22201    粮油事务1209.421,155.4254.00






    2220199       其他粮油事务支出1209.421,155.4254.00






  22204    粮油储备1,115.00
1,115.00






    2220499       其他粮油储备支出1,115.00
1,115.00






表8






重庆市江津区发展和改革委员会部门支出总表





















单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计7328.96 1744.26 5584.70 


201一般公共服务支出4590.90 1330.62 3260.28 


  20104    发展与改革事务4590.90 1330.62 3260.28 


    2010401       行政运行852.32 852.32 



    2010402       一般行政管理事务3185.10 
3185.10 


    2010408        物价管理7.18 
7.18 


    2010450       事业运行478.30 478.30 



    2010499       其他发展与改革事务支出68.00 
68.00 


205教育支出8.85 8.85 



  20508    进修及培训8.85 8.85 



    2050803       培训支出8.85 8.85 



208社会保障和就业支出204.61 204.61 



  20805    行政事业单位养老支出204.61 204.61 



    2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出94.41 94.41 



    2080506       机关事业单位职业年金缴费支出47.21 47.21 



    2080599       其他行政事业单位养老支出62.99 62.99 



210卫生健康支出89.75 89.75 



  21011    行政事业单位医疗89.75 89.75 



    2101101       行政单位医疗38.49 38.49 



    2101102       事业单位医疗20.52 20.52 



    2101103       公务员医疗补助12.49 12.49 



    2101199       其他行政事业单位医疗支出18.25 18.25 



221住房保障支出110.43 110.43 



  22102    住房改革支出110.43 110.43 



    2210201       住房公积金110.43 110.43 



222粮油物资储备支出2324.42 
2324.42 


  22201    粮油事务1209.42 
1209.42 


    2220199       其他粮油事务支出1209.42 
1209.42 


  22204    粮油储备1115.00 
1115.00 


    2220499       其他粮油储备支出1115.00 
1115.00 


表9









重庆市江津区发展和改革委员会政府采购预算明细表










单位：万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计2528.40 
2528.40 






货物类162.30 
162.30 






服务类2366.10 
2366.10 






工程类0.00 
0.00 












2020年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市江津区发展和改革委员会
单位：万元
专项资金名称江津区政府投资重点项目前期经费业务主管部门重庆市江津区发展和改革委员会
2020年预算1850区级支出1850 
补助区县0 
项目概况该前期经费主要用于拟在未来3年内实施、尚未落实资金来源，需由区级行业主管部门、区管事业单位或镇人民政府（街道办事处）等作为项目法人或责任主体（以下简称“项目单位”）推进前期工作的政府投资项目
立项依据 《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（江津府发〔2017〕14号）、区人民政府2018年第34次常务会议纪要
项目当年绩效目标力争对无资金来源的我区年度政府投资项目清单内的重点项目、拟争取中央和市级投资或补助资金的政府投资项目和区政府确定的其他重点项目能加快推进并完成前期工作，积极争取上级资金并促使项目尽快具备开工条件。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
一、产出指标



1、推进一定数量符合条件的项目开展前期工作30个³20
2、使用前期经费的项目前期工作深度至少完成可研报告编制10个³15
3、按要求及时拨付前期工作经费10个³15
二、效益指标



1、通过推进前期工作，储备一定数量的中央预算内投资项目，并按要求向市级部门争取资金10个³7
2、通过推进前期工作，储备一定数量的地方政府专项债券项目，并按要求向市级部门争取资金10个³7
3、储备其他全区确定的重点项目10个³6
三、满意度指标



部门和单位满意度20%³90






2020年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市江津区发展和改革委员会
单位：万元
专项资金名称江津区社会信用体系建设业务主管部门重庆市江津区发展和改革委员会
2020年预算80 区级支出80 
补助区县0 
项目概况1、负责社会信用体系的推进，协调处理社会信用体系建设中出现的问题，定期召开联席会议； 2、引导在渝信用服务机构、企业征信机构组织信用产品推介活动； 3、区域信用系统及平台建设及信用修复和信用宣传建设。
立项依据《2019年重庆市社会信用体系建设工作要点》
项目当年绩效目标1、引导在渝信用服务机构、企业征信机构组织信用产品推介活动，加大诚信宣传氛围；2、加大信用信息归集力度，行政许可、行政处罚等关键信息在7日内归集；3、继续签订信用承诺书，市场主体主动型信用承诺书全覆盖；审批替代型、信用修复型、容缺受理型信用承诺书继续推广；4、推动落实在行政管理事项中查询使用信用产品；5、加大联合奖惩力度；6、推动信易+惠民便企守信激励措施；7、加大诚信教育宣传力度。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
一、产出指标



1、信用信息归集率（行政许可）10%≥90
2、信用信息归集率（行政处罚）10%≥90
3、行政管理事项中信用应用20项≥5
4、信用产品示范应用及工作创新15项≥2
5、信易+惠民便企守信激励15项≥2
6、诚信宣传活动10次≥3
二、社会效益指标



规范财务管理10无无按相关政策要求管理
三、满意度指标



群众满意度10%≥85


文件下载：

重庆市江津区发展和改革委员会2020年区级部门预算情况说明.doc
重庆市江津区发展和改革委员会2020年部门预算公开附表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办：重庆市江津区人民政府办公室

版权所有：重庆市江津区人民政府

网站地图 联系我们
ICP备案：渝ICP备2020013838号 渝公网安备 50011602500180号 政府网站标识码：5001160001

关注公众号
江津发布