重庆市江津区医疗保障事务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津区医疗保障事务中心于2020年1月正式成立，主要职能职责有：1.负责医疗保障政策法规宣传。2.负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险的参保申报登记和待遇审核结算。3.负责离休干部、1-6级伤残军人医疗保险待遇审核支付、生育保险登记筹资及待遇审核结算。4.负责公务员医疗补助登记筹资、审核结算。5.负责定点医疗机构以及定点药店的申报审核和执行医保政策的服务管理。6.负责医疗救助对象认定及待遇结算。7.负责医保基金拨付、内审、统计分析。8.负责药品、医疗服务项目、医疗服务设施等目录管理。9.负责经办长期护理保险业务。10.承办主管单位交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区医疗保障事务中心

（三）机构设置

重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构：综合科（群众工作科）、参保科、费用审核结算科、服务监督一科、服务监督二科、医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特定人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。  

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计8265.05万元，支出总计8265.05万元。收支较上年减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。

2.收入情况。2024年度本年收入合计8265.05万元，较上年减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。其中：财政拨款收入8265.05万元，占比100%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度本年支出合计8265.05万元，较上年减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。其中：基本支出946.04万元，占比11.45%；项目支出7319万元，占比88.55%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计8265.05万元，支出总计8265.05万元。收支较上年减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8265.05万元，较上年决算数减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。较年初预算数减少1313.25万元，减少13.71%，主要原因是医疗保障基金监管、离休干部医疗费（重点专项）和医疗救助（重点专项）项目预算调减金额占比较大，分别预算累计调减收回26.5万元、147万元和815万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8265.05万元，较上年决算数减少1573.56万元，减少15.99%。主要原因是卫生健康支出减少，其中医疗救助支出减少占比最大，该支出较上年度减少1428.3万元，减少16.47%。较年初预算数减少1313.25万元，减少13.71%，主要原因是医疗保障基金监管、离休干部医疗费（重点专项）和医疗救助（重点专项）项目预算调减金额占比较大，分别预算累计调减收回26.5万元、147万元和815万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.42万元，占0.00%，较年初预算数减少3.96万元，下降90.41%，主要原因是根据具体工作需要，用于进修及培训的支出进行预算调减。

（2）社会保障与就业支出109.92万元，占1.33%，较年初预算数无增减，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障就业支出进行预算调增。

（3）卫生健康支出8092.74万元，占97.92%，较年初预算数减少1309.29万元，下降13.93%，主要原因是根据具体工作需要，主要对居民医保征收劳务费、离休干部医疗费（重点专项项目）、医疗救助（重点专项项目）进行预算调剂。

（4）住房保障支出61.97万元，占0.75%，较年初预算数无增减，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出946.04万元。其中：人员经费795.04万元，较上年决算数增加49.71万元，增加少6.67%，主要原因是人员增加等原因导致工资福利性支出增加所致。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费151万元，较上年决算数增加1.7万元，增加1.14%，主要原因是人员增加等原因导致该费用增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.33万元，减少100%，主要原因是本预算单位2024年度未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。主要原因是本单位2024年度尚未安排“三公”经费预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.43万元，与2023年度相比，增加0.23万元，增加115%，主要原因是根据开展具体工作需要，当年度相关会议有所增加，导致该项费用增加。本年度培训费支出0.42万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长147.06%，主要原因是根据开展具体工作需要，当年度培训规模有所增加，导致该项费用增加。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出151万元，，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。较上年增加1.7万元，增长1.14%，主要原因是人员增加等原因导致该费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购框架协议购买复印纸。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金7319万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。公开2个重点项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价结果来看，本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艺                  联系电话：023-47766779