重庆市江津区四面山卫生院 2025 年部门预算情况说明

重庆市江津区四面山卫生院 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区四面山卫生院现行的职能职责 ：主要是提供疾病预防控制、妇幼保健、康复、 基本医疗、突发事件的救护、健康教育、社区卫生和计划生育为主要内容的综合性服务；承担区 卫生行政部门委托的辖区内爱国卫生、公共卫生管理；协助开展农村卫生行政执法；负责对村级 卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理和培训；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

2025 年预算组成单位 1 个 ，为重庆市江津区四面山卫生院。重庆市江津区四面山卫生院是重庆 市江津区卫生健康委员会下属的具有独立法人资格，财政差额拨款的事业单位。医院内设：院办、财 务科、公卫科、 内科、外科、妇产科、 中医科、放射、检验、超声、心电图辅助科室等科室。

二、部门收支总体情况

（一） 收入支出总体情况。

2025 年年初预算收入总计997.18万元，支出总计997.18万元。收支较上年预算数增加360.08万元， 增长56.52% ，主要原因是基层卫生机构支出增加308.11万元。

（二）收入预算情况。

2025 年年初预算数997.18万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款401.64万元，事业收入595.54万元 ，其他收入 0 万元。 收入较去年增加360.08万元 ，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加41.24万元 ，事业收入增加318.84万元。

（三）支出预算情况。

2025 年年初预算数997.18万元，其中：社会保障和就业支出80.19万元，卫生健康支出878.05万元 ，住房保障支出38.94万元。支出较去年增加360.08万元 ，主要是基本支出增加349.35万元 ，项目支出增加10.73万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025 年财政拨款收入年初预算数401.64万元 ，支出年初预算数997.18万元。 收支较上年预算数增加360.08万元， 增长56.52% ，主要原因是基层卫生机构支出增加308.11万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 401.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 401.64万元，比 2024年增加41.24万元。其中 ：基本支出 657.18 万元 ， 比 2024 年增加 122.08 万元 ，主要原因是本年存在新增人员。在编在职人员较 2024 年底增加 3 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出340万元，比 2024 年增加238万元 ，主要原因是增设中医馆打造四面山卫生院特色中医项目需要购买相应耗材及提升医院整体功能服务，院内设备老化急需更换DR大型设备，主要用于院内整体服务就医群众等重点工作。

重庆市江津区四面山卫生院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

重庆市江津区四面山卫生院为财政差额拨款的事业单位 ， 2025 年无“三公”经费预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额155 万元：政府采购服务预算155万元； 政府采购货物预算155万元 ，通过事业收入进行采购。

3、绩效目标设置情况。 2025 年项目支出均实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政 拨款。

4、 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 ，所属各预算单位共有车辆 1 辆 ，其中执勤执法用车 1 辆。2025 年无一般公共预算安排购置车辆 。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校 委托培养费、 函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 ，不包括教育收费。

（四）上级补助收入 ：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位 上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。

（七）其他收入 ：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收 益等收入。

（八）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运  行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含  车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、  保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒲相如          联系方式： 1992370977