重庆市江津区白沙中心卫生院 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区白沙中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区白沙中心卫生院现行的职能职责：一是提供门诊和住院诊疗服务，诊治常见病、多发病，负责院内外急救、转诊、康复理疗及中医药等服务。二是提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、妇幼老人保健、慢病防控、健康素养促进等十四项基本公共卫生服务，按指示完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；负责辖区内卫生监督协管工作。三是协助区县卫生健康委管理和技术指导辖区村卫生室、诊所工作，按规定统计报送医疗卫生信息。四是协助所在地镇人民政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。五是开展经审查批准的计划生育手术项目服务，负责辖区内计划生育手术后的咨询和随访，做好妇检和查环查孕工作；负责计划生育技术咨询、指导育龄夫妇落实避孕节育措施、参与人口学校教学工作，指导村计生服务室做好避孕药具发放和保管工作。六是承办行政主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成

院内设公共卫生科、内科、外科、妇产科、牙科，中西医结合科、中医内科、中医骨科、康复科，碎石科、医技科、药剂科、中心供氧室等科室，配备CT、全自动生化仪、牵引床、胃肠镜、彩超、DR、LEEP刀、心电图、脑电图等设备。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

2023年单位总收入6203.41万元，包括一般公共预算财政拨款收入2676.58万元、事业收入3384.61万元、其他收入142.22万元。2023单位总支出6203.41万元，包括社会保障和就业支出512.21万元、卫生健康支出5685.75万元、住房保障支出5.45万元。2023年本单位无结转（余）。2023年财政拨款支出2676.58万元，其中社会保障和就业支出512.21万元，卫生健康支出2158.92万元，住房保障支出5.45万元。

              收入情况增减变动明细表

根据上表分析得出：2023年总收入6203.41万元，2022年总收入5393.52万元，同期增长15.02%；2023年财政拨款收入2676.58万元，2022年财政拨款收入2458.4万元，同期增长8.88%；2023年事业收入3384.61万元，2022年事业收入2860.09万元，同期增长18.34%；2023年其他收入142.22万元，2022年其他收入75.03万元，同期增长89.55%。

                  支出增减变动明细表

根据上表分析得出：2023年总支出6203.41万元，2022年总支出5393.52万元，同期增长15.02%；2023年社会保障和就业支出512.21万元，2022年社会保障和就业支出472.66万元，同期增长8.37%；2023年卫生健康支出5685.75万元，2022年卫生健康支出4914.38万元，同期增长15.7%；2023年住房保障支出5.45万元，2022年住房保障支出5.39万元，同期增长1.12%；2023年农林水支出（扶贫）0万元，2022年农林水支出（扶贫）1.09万元，同期下降100%。

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计6203.41万元，支出总计6203.41万元。收支较上年增加809.89万元，增长15.02%，主要原因为财政拨款收入增加218.18万元，事业收入增加524.52万元。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计6203.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2676.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入3384.61万元，其他收入142.22万元。本年收入较上年增加809.89万元，增长15.02%，主要原因为财政拨款收入增加218.18万元，事业收入增加524.52万元。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计6203.41万元，其中：基本支出4968.46万元，占比80.1%；项目支出1234.95万元，占比19.91%。本年支出较上年增加809.89万元，增长15.02%，主要原因为卫生健康支出增加771.37万元。
4.   结转结余情况。单位无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2676.58万元，支出总计2676.58万元。收支较上年增加218.18万元，增长8.88%，主要原因为财政拨款收入中乡镇卫生院超额绩效增加126.7万元、基本工资增加80.86万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2676.58万元，较上年决算数增加218.18万元，增长8.88%，主要原因为财政拨款收入中乡镇卫生院超额绩效增加126.7万元、基本工资增加80.86万元。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2676.58万元，较上年决算数增加218.18万元，增长8.88%。主要原因是财政拨款收入中乡镇卫生院超额绩效增加126.7万元、基本工资增加80.86万元。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出512.21万元，占比8.26%。。

（2）卫生健康支出5685.75万元，占比91.66%。

（3）住房保障支出5.45万元，占比0.09%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1534.32万元。其中：人员经费1530.7万元，较上年决算数增加247.82万元，增长19.32%，主要原因是财政拨款收入中乡镇卫生院超额绩效增加126.7万元、基本工资增加80.86万元。公用经费3.62万元，较上年决算数增加0.2万元，增加5.85%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况：无。

（二）“三公”经费实物量情况：无。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2023年度本部门政府采购支出总额33.15万元，其中：政府采购货物支出33.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.15万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围：无。

（2）公开内容：无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明：无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

本单位无此事项。

七、决算公开联系方式

联系人：周红霞，联系电话：47331331