重庆市江津实验中学校2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”、“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革，加强探索学课教学新模式，探索新课标的制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3.负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿等服务，为学生学习、生活提供保障。

5.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6.承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

（二）单位构成

重庆市江津实验中学校内设机构是办公室、教务处、总务处、学生处、法制安全处、教科处,共6个。教职工编制数272人，其中高中123人，初中149人，现有教职工人数256人，高中115人，初中141人，退休教职工152人，长赡人员3人，高中学生913人，初中学生3092人（住宿生112人，随班就读7人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计6685.41万元，支出总计6685.41万元。收支较上年预算数增加147.1万元,增长2.25%，主要原因是人员经费和公用经费拨款增加147.1万元。

（二）收入预算情况

2024年年初预算数6685.41万元，其中：上年结转7.66万元，一般公共预算拨款6564.61万元，财政专户管理资金收入113.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加147.1万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加147.1万元。

（三）支出预算情况

2024年年初预算数6685.41万元，其中：一般公共服务支出6562.79万元，教育支出4906.24万元，社会保障和就业支出1071.41万元，卫生健康支出395.08万元，住房保障支出312.68万元。支出较去年增加147.1万元，主要是基本支出增加164.39万元，项目支出减少17.29万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数6685.41万元，支出年初预算数6685.41万元。收支较上年预算数增加147.1万元,增长2.25%，主要原因是人员经费和公用经费拨款增加147.1万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6564.61万元，一般公共预算财政拨款支出6564.61万元，比2023年增加162.77万元。其中：基本支出6562.79万元，比2023年增加164.39万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.62万元，比2023年减少17.29万元，主要原因是本年无项目结转且专户收入减少等，主要用于遗属生活补助和保障学校正常开支等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津实验中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津实验中学校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算1.1万元，比2023年增加0.5万元，增加83.33%，主要原因是保障正常公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）需求；

2024年公务接待费年初预算数1.1万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是保障正常公务接待费支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务用车；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位无公务用车购置需求。

八、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.2万元：政府采购货物预算19.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.2万元：政府采购货物预算19.2万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小松，电话：023-81220965