重庆市江津田家炳中学校2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津田家炳中学校实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。其职能职责：

1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”、“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学课教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）部门构成。

本单位内设机构6个，分别是办公室、教务处、总务处、学生处、法制安全处、教科处；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；6个年级组，其中：高中3个，初中3个。核定事业编制数397人，实有在编人员386人(其中事业管理人员人数1人，事业专业技术人员人数384人，事业工人人数1人)，遗属人员3人。在校学生5975人（其中高中学生2893人；初中学生3082人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9,829.82万元，其中：一般公共预算拨款收入9122.09万元，财政专户管理收入611.90万元，上年结转（财政专户）95.83万元。收入较去年增加102.27万元，主要是教育经费收入增加136.17万元，社会保障和就业经费拨款减少29.20万元，卫生健康经费拨款增加1.89万元，住房保障经费拨款减少6.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9,829.82万元，其中：教育支出7599.57万元，社会保障和就业支出1283.94万元，卫生健康支出525.45万元，住房保障支出420.86万元。支出较去年增加102.27万元，主要是基本支出减少19.13万元，项目支出增加121.40万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9122.09万元，一般公共预算财政拨款支出9122.09万元，比2023年减少34.26万元。其中：基本支出9072.4万元，比2023年减少19.13万元，主要原因是财政压减初中生均公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障学校正常运转的各项商品服务支出等；项目支出49.69万元，比2023年减少15.13万元，主要原因是安排的项目减少。

重庆市江津田家炳中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年增加1万元。其中：公务接待费2万元，比2023年增加1万元，主要原因是2024年公务接待预计会增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2024年一般公共预算财政拨款运行经费928.28万元，比上年增加18.50万元，主要原因为学生人数增加，财政安排的公用经费增加。主要用于办公费67.69万元，印刷费16万元，咨询费8万元，水费30万元，电费55万元，邮电费32万元，物业管理费25万元，差旅费27.74万元，维修（护）费61.8万元，租赁费13万元，会议费5万元，培训费21.04万元，公务接待费2万元，专用材料费15万元，劳务费112.78万元，工会经费112.09万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出294.14万元等。

2、政府采购情况。我单位2024年年初政府采购预算安排5万元，其中货物采购5万元，一般公共预算资金安排采购5万元。年中根据采购需要据实适时调整申报政府采购。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.68万元，财政专户管理资金预算项目支出611.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市江津田家炳中学校部门预算公开联系人：杨恩才联系方式： 023-47510071