重庆市江津区珞璜小学校2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津珞璜小学校是江津区财政局全额拨款事业单位，学校的职责职能是实施九年制义务教育。

（二）机构设置。

2022年度，学校机构设置为：书记办公室，由李雪峰同志任学校党支部书记，全面主持学校党建工作；校长办公室，由易治林同志任校长，全面主持学校行政工作；副校长办公室，由张川、谢安全、成尚玉同志任副校长，负责学校的德育、教学、后勤、财务等工作；设办公室主任一名，德体处主任一名，安全科科长一名，总务处主任一名。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,364.66万元，支出总计2,364.66万元。收支较上年决算数减少146.95万元，下降5.9%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,360.98万元，较上年决算数减少134.04万元，下降5.4%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。其中：财政拨款收入2,360.98万元，占100%；此外年初结转和结余3.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,364.66万元，较上年决算减少143.27万元，下降5.7%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。其中：基本支出2,264.30万元，占95.8%；项目支出100.36万元，占4.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.68万元，下降100%，主要原因是2022年薄改项目资金支付完成，导致年末结转和结余数为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,364.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少146.95万元，下降5.9%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,358.98万元，较上年决算数减少136.04万元，下降5.5%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。较年初预算数减少81.83万元，下降3.4%。主要原因是调整工资待遇、中途人员退休等。此外，年初财政拨款结转和结余3.68万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,362.66万元，较上年决算数减少142.77万元，下降5.7%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少。较年初预算数减少81.84万元，下降3.3%。主要原因是调整工资待遇等）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.68万元，下降100%，主要原因是本年薄弱改造项目推进顺利，项目资金支付完成，导致年末结转和结余数为零。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,636.70万元，占69.3%，较年初预算数减少33.05，下降2%，主要原因是学生减少，生均公用经费减少，另外中途教师退休等。

（2）社会保障与就业支出485.14万元，占20.5%，较年初预算数减少41.89万元，下降7.9%，主要原因是中途教师退休等。

（3）卫生健康支出145.48万元，占6.2%，较年初预算数减少3.25万元，下降2.2%。主要原因是中途教师退休等。

（4）住房保障支出95.34万元，占4%，较年初预算数减少3.64万元，下降3.7%。主要原因是中途教师退休等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,264.30万元。其中：人员经费2,083.73万元，较上年决算数减少179.37万元，下降7.9%，主要原因是学生减少，生均公用经费减少，另外中途教师退休，调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费180.57万元，较上年决算数减少11.72万元，下降6.1%，主要原因是学生减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%。本年支出2.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降20%。主要原因是项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出无。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未产生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金100.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（本单位无此事项）。

3.关于绩效自评结果的说明。（本单位无此事项）

（三）重点绩效评价结果。（本单位无此事项）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47601122。

2022年度项目绩效自评表