重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年度部门决算公开说明

         一、单位基本情况

（一）职能职责

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委），作为区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。本部门有3个下级预算单位，分别是重庆市江津区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市江津区国有资产管理中心和重庆市江津区国有股权基金服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计140061.69万元，支出总计140061.69万元。收支较上年增加39099.09万元，增长38.73%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加59331.71万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少19941.1万元、年初结转和结余较上年减少291.52万元。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计140061.69万元，较上年增加39390.61万元，增长39.13%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加59331.71万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少19941.1万元。其中：财政拨款收入140061.69万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计140061.69万元，较上年增加39099.09万元，增长38.73%，主要原因为基本支出较上年增加67.22万元、项目支出较上年增加39031.87万元。其中：基本支出776.87万元，占比0.55%；项目支出139284.82万元，占比99.45%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度保持一致。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计140061.69万元，支出总计140061.69万元。收支较上年增加39099.09万元，增长38.73%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加59331.71万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少19941.1万元、年初财政拨款结转和结余较上年减少291.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入82767.31万元，较上年决算数增加59331.71万元，增长253.17%，主要原因为社会保障和就业支出较上年减少52.41万元、城乡社区支出较上年增加7702.54万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加57913.63万元、科学技术支出较上年减少6240万元。较年初预算数增加82065.92万元，增长11700.47%，主要原因是城乡社区支出较年初预算数增加12247.06万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加69801.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出82767.31万元，较上年决算数增加59331.71万元，增长253.17%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少52.41万元、城乡社区支出较上年增加7702.54万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加57913.63万元、科学技术支出较上年减少6240万元。较年初预算数增加82065.92万元，增长11700.47%，主要原因是城乡社区支出较年初预算数增加12247.06万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加69801.39万元。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度保持一致。

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出99.81万元，占比0.12%。较年初预算数增加9.34万元，增长10.32%，主要原因是人员调进调出，工资结构发生变化，导致缴费基数发生变化。

（2）卫生健康支出48.14万元，占比0.06%。较年初预算数增加3.57万元，增长8.01%，主要原因是人员调进调出，工资结构发生变化，导致缴费基数发生变化。

（3）城乡社区支出12247.06万元，占比14.8%。较年初预算数增加12247.06万元，主要原因是年初未安排预算，决算发生12247.06万元，系年度执行中新增事项形成支出。

（4）资源勘探工业信息等支出70318.96万元，占比84.96%。较年初预算数增加69801.39万元，增长XX%，主要原因是增加区属国有企业注册资本金、隐性债务化解、政务数字化运维管理和干部教育培训经费。

    （5）住房保障支出53.34万元，占比0.06%。较年初预算数增加4.56万元，增长9.35%，主要原因是人员调进调出，工资结构发生变化，导致缴费基数发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出776.87万元。其中：人员经费692.29万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年决算数增加63.52万元，增长10.1%，主要原因是工资福利支出较上年增加59.5万元、对个人和家庭的补助较上年增加4.02万元。公用经费84.57万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，较上年决算数增加3.69万元，增长4.56%，主要原因是工会经费较上年增加9.78万元、福利费较上年减少3.03万元、印刷费较上年减少2.08万元、培训费较上年减少1.96万元、委托业务费较上年减少3.5万元、其他交通费较上年增加3.04万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入57294.38万元，与2024年度相比减少19944.1万元，主要原因是城乡社区支出较上年减少32941.1万元、其他支出较上年增加13000万元。本年支出57294.38万元，与2024年度相比减少20232.62万元，主要原因是城乡社区支出较上年减少32941.1万元，其他支出较上年增加12708.48万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数减少0.34万元，下降68%，主要原因是据实列支公务接待费。较上年支出数减少0.54万元，减少77.14%，主要原因是据实列支公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.16万元，主要用于接待北碚区财政局和秀山县国资金融服务中心来津学习考察用餐。费用支出较年初预算数减少0.34万元，较上年支出数减少0.54万元，降低77.14%，主要原因是据实列支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费74元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.2万元，与2024年度相比，减少28.4万元，下降99.3%，主要原因是本年度减少筹办川渝国企江津行活动，相应减少支出28.1万元。本年度培训费支出3.96万元，与2024年度相比，增加1.77万元，增长80.82%，主要原因是28.4万元，下降99.3%，主要原因是本年度举办了深化国资国企改革专题培训班，在年度执行中追加干部教育培训经费3.73万元，同时财政调整预算支出口径，各单位按工资比例计提的培训费全部纳入区级统筹，本年度发生的培训费是单位职工按规定参加的继续教育培训，单位订阅的报刊杂志不在列入培训费支出而是列支办公费。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出83.89万元，较上年增加3.01万元，增长3.72%，主要原因是商品和服务支出较上年增加2.89万元、资本性支出较上年增加0.12万元。比年初预算数减少19.79万元，降低19.09%，主要原因是商品和服务支出较年初预算数减少18.24万元，资本性支出较年初预算数减少0.88万元。机关运动经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、邮电费、物业管理费、其他交通费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用打印纸。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金139284.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过对部门整体和6个项目进行自评，较好地完成了年度绩效目标，6个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏红燕   联系电话：81220892