重庆市江津区教师进修学院2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

2.承担全区各类学校教育教学的研究、指导、管理工作；开展教育发展、课程建设与课堂教学改革研究，推进课程改革；规划、组织、指导全区教育科研工作，负责各类科研课题的管理，推广教育教学成果；组织教学视导，检查和督促教学常规管理；组织教师业务竞赛和学生学科竞赛；负责地方教材和课程资源建设；负责区语言文字办公室工作；负责联系指导区教育学会工作。

3.承担全区教师队伍建设及干部教师培训的规划设计、组织实施与常规管理工作；组织教师开展业务竞赛、基本功竞赛；协助做好研究、指导、推进教师专业发展工作；协助办理全区教师师德师风建设和考核等工作；协助做好全区教育系统人才队伍建设工作，办理各级各类教学骨干人才的培训及日常工作；开展继续教育学分管理工作；承办中小学教师资格认定与定期注册的相关工作。

4.承办全区各级各类教育教学质量监测中的命题、阅卷、成绩统计与分析等事务；协助指导全区学校德育、体育、劳动、艺术教育工作。

5.服务教育管理决策，加强教育教学理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

6.承担行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

本部门由重庆市江津区教师进修学院（本级）1个二级下属单位构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计2876.62万元，支出总计2876.62万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数2876.62万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款2876.62万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.15万元，主要是一般公共预算拨款增加42.15万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数2876.62元，其中：一般公共服务支出2876.62万元，教育支出1861.52万元，社会保障和就业支出718.01万元，卫生健康支出176.18万元，住房保障支出120.91万元。支出较去年增加42.15万元，主要是基本支出增加31.69万元，项目支出增加10.46万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数2876.62万元，支出年初预算数2876.62万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2876.62万元，一般公共预算财政拨款支出2876.62万元，比2024年增加39.15万元。其中：基本支出2871.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加44.71万元，主要原因是工资福利费增加；项目支出2.35万元，主要用于培训支出重点工作，比2024年减少8.01万元，主要原因是教师进修减少。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区教师进修学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区教师进修学院2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算6.8万元，比2024年增加0.8万元，上升13%，主要原因是公务用车运营费增加0.8万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元。

2025年公务接待费年初预算数1.2万元，比2024年无增加减少，主要原因是要继续厉行节约，过紧日子、苦日子等上级相关部门精神，尽量压减非必要的“三公”经费支出。

2025年公务用车运行维护费年初预算数5.6万元，比2024年增加0.8万元，主要原因是预算标准变化；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少（或增加） 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何敏  联系方式： 15823543118 （电话：023-47514108）