重庆市江津区大数据应用发展管理局2025年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责大数据、人工智能、信息化相关法律法规、规章制度的宣传贯彻，相关政策、行业技术规范和标准的执行；协调全区数字基础设施建设，统筹推进区级信息系统整合接入“数字重庆”云平台；负责全区数据资源建设、管理；统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；推进全区数字化应用工作和大数据应用发展；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、环保、稳定等相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区大数据应用发展管理局为2024年机构改革新成立的区政府正处级工作部门，内设3个机构科室，分别是综合科、数据资源管理科、数据应用发展科；下辖1个全额拨款正科级事业单位，为重庆市江津区数据服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计796.18万元，支出796.18万元。比上年增加277.10万元，增长53.38%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。

2.收入情况。2025年度本年收入合计总计796.18万元，较上年增加277.10万元，增长53.38%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致。其中：财政拨款收入796.18万元，占比100%；事业收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计796.18万元，较上年增加277.10万元，增长53.38%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致。其中：基本支出348.27万元，占比43.74%；项目支出447.91万元，占比56.26%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计796.18万元，支出总计796.18万元。收支较上年增加277.10万元，增长53.38%，主要原因为上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入796.18万元，较上年决算数增加53.38万元，增长53.38%，主要原因为上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。较年初预算数减少6027.51万元，减少88.33%，主要原因是全区政务数字化运维管理项目为切块统筹管理资金，由我局纳入年初预算，在执行过程中根据评审结果据实调剂到有关单位。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出796.18万元，较上年决算数增加277.10万元，增长53.38%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。较年初预算数减少6027.51万元，减少88.33%，主要原因是全区政务数字化运维管理项目为切块统筹管理资金，由我局纳入年初预算，在执行过程中根据评审结果据实调剂到有关单位。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出41.97万元，占比5.27%。较年初预算数增加1.00万元，增长2.44%，主要原因是单位职工社保缴存基数调增。
2. 卫生健康支出20.36万元，占比2.56%。较年初预算数增加0.42万元，增长2.11%，主要原因是单位职工基本医疗保险缴存基数调增。

（3）资源勘探工业信息等支出712.50万元，占比89.49%。较年初预算数减少6030.43万元，减少89.45%，主要原因是全区政务数字化运维管理项目为切块统筹管理资金，由我局纳入年初预算，在执行过程中根据评审结果据实调剂到有关单位。。

（4）住房保障支出21.35万元，占比2.68%。较年初预算数增加0.51万元，增长2.45%，主要原因是单位职工住房公积金缴存基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出348.27万元。其中：人员经费300.57万元，主要用于保障单位在职人员工资福利和社会保险及住房公积金缴存，较上年决算数增加214.43万元，增长248.93%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。公用经费47.70元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等，较上年决算数增加14.13万元，增加42.09%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少1.25万元，下降83.33%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，减少不必要开支。较上年支出数增加0.08万元，增加47.06%，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，年初无计划安排，全年实际也无因公出国（境）情况发生。较上年支出数持平，上年和今年均无因公出国（境）情况。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，年初无购置计划，全年实际也未购置公务用车情况发生。较上年支出数持平，上年和今年均无购置公务用车情况。

公务车运行维护费0.00万元，单位无公务用车。

公务接待费0.25万元，主要用于公务接待餐费。费用支出较年初预算数减少1.25万元，较上年支出数增加0.08万元，增长47.06，主要原因是上年和今年数据统计周期不一致，上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100.00元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出2.00万元，与2024年度相比，增加0.34万元，增加20.48%，主要原因是上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。本年度培训费支出11.24万元，与2024年度相比，增加9.67万元，主要原因是2025年度承办了2次全区性数字重庆建设相关业务培训。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出35.06万元，较上年增加5.82万元，增长19.90%，主要原因是上年仅4个月财务数据，今年为全年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额300.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额300.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.00万元，占政府采购支出总额的52.22%。主要用于采购采购全区数据服务支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金447.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我局对部门整体绩效自评表和数字基础设施建设项目绩效自评表进行公开。

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：李强  联系电话：023-47567678