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江津区夏坝镇2019年财政预算调整方案 (草案)
来源:夏坝镇政府   作者:   点击数:2876   日期:2019-09-06   字体:【

各位代表:

现将重庆市江津区夏坝镇2019年财政预算调整方案(草案)提请大会审查。

一、预算调整背景

由于机构改革,兽医站人员由原来区直管划归镇管理,创卫、生猪扑杀补助等经费年初未纳入预算需要作调整预算。

二、镇财政收支预算调整情况

经过分析研判,将年初预算收入为1457.41万元,调增290.89万元,调整后2019年财政公共预算收入1748.3万元。

(一)调整2019年公共财政预算支出年初预算数1457.41万元,调增290.89万元,调整后预算支出1748.3万元。

调整预算后按照功能分类具体支出如下:

1.一般公共服务支出年初预算为413.66万元,调增82.23万元,调整预算数为496.89万元;主要是年终目标考核、调资、食堂、公益性岗位及西部志愿者差旅、新会计制度建设财务清理(往来及固定资产)咨询、内控制度建设、购买正版软件等。

2.国防支出年初无预算,追加9.5万元,调整后预算支出9.5万元,主要用于征兵、民兵训练、退伍军人节日慰问及退役军人服务站规范化建设等。

3.公共安全支出年初预算100.64万元,调增14.16万元,调整后预算支出为114.8万元;

4.教育支出年初预算4.61万元,调增0.30万元,调整后预算支出4.91万元;

5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为71.04万元,无调整。

6.社会保障和就业支出年初预算为261.81万元,调减22万元,调整预算数为239.81万元;主要是年初编制小组长误工补助误编入功能科目等。

7. 卫生健康支出年初预算为74.69万元,调增31.31万元,调整后预算支出为106万元;

8. 城乡社区支出年初预算为224.06万元,调增50万元,调整后预算支出为274.06万元;主要镇街自主民生实事补助(农贸市场建设)等。

9.农林水事务支出年初预算支出216.66万元,调增122.34万元,调整后预算支出为339万元;主要是兽医站人员机构改革划入5人的人员经费及办公费、2019年生猪扑杀补助经费、大学生村官到基层服务、农村集体产权制度改革工作补助经费的通知、村(居民)小组长经费等。

10.交通运输支出年初预算支出为33. 41万元,无调整。

11.住房保障支出年初预算为36.84万元,调增2.04万元,调整后预算支出为38.88万元。

12.预备费20万元,无调整。

(二)“三公”经费年初预算支出37万元 (其中:公务车运行维护费24万元,公务接待费13万元)。调减9.5万元(其中:公务车运行维护费调减9.5万元,公务接待费不变)。三公”经费调整后预算支出27.5万元(其中:公务车运行维护费14.5万元,公务接待费13万元)。

(三)政府采购预算年初安排45万元(其中:服务类8万元,货物类37万元)。调整为45万元,(其中:其中服务类30万元,调增15万元,货物类15万元,调减12万元)。

各位代表,我们将严格按照《预算法》的相关规定,在镇人大的监督支持下,进一步树立为民理财、服务全镇经济社会发展大局的意识,严格按照上级有关政策,积极盘活财政资金存量,坚持有保有压,优化财政支出结构,集中财力保基本、保运转、保民生、保重点,确保我镇各项社会事业和谐发展。

附:1.2019年收支预算年初数及调整数总体情况表

2. 2019年预算收入年初预算及调整预算总体情况表

3. 2019年一般公共预算支出年初及调整预算情况

 

                 重庆市江津区夏坝镇财政办公室

                2019824日星期六

附件1:2019年中期预算调整情况.xls

附件2、3:2019年预算收入年初预算及调整预算总体情况表、2019年一般公共预算支出年初及调整预算情况.xls

 

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