重庆市江津区嘉平镇2019年部门预算情况说明
来源:嘉平镇政府   作者:   点击数:5218   日期:2019-04-05   字体:【

一、单位基本情况

重庆市江津区嘉平镇人民政府以下简称“嘉平镇”)是基层国家行政机关,行使本行政区域的行政职能其主要职责有:负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规依法制定行政措施和实施方案负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

嘉平设有党政综合办公室、财政办公室、社会事务办公室、综治办公室、食药监办公室、监察室、群团办公室、农业服务中心、社保所、文化站等部门,共有编制数41人,其中:行政编制25、事业编制16编制预算时实有人数62人,其中:行政人员23人,事业人员16人;退休人员19人,社保补差人员1人,人员编制在区市政园林局,经协调经费由本镇列支的市政管理人员3

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1477.47万元,一般公共预算财政拨款支出1477.47万元,比2018预算增加108.34万元。其中:基本支出877.18万元,比2018预算增加20.67万元,主要原因是增加了在职人员公用经费、工资福利及社会保险缴费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出600.29万元,比2018增加87.67万元,主要原因是财政资金支付方式改革,镇街与部门之间不再横向拨款,财力指标向镇街下沉等。项支出主要用于一般公共服务支出、群众文化、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水事务、安全生产监管、农村公路维养护等重点工作。

嘉平镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算47.44万元,比2018预算减少31.12万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2018无变化;公务接待费1.442万元,比2018预算年减少27.12万元;公务用车运行维护费32.00万元,因上级新划拨公务车一辆,比2018年增加8万元;公务用车购置与税费等14.00万元,比2018减少12.00万元;主要原因是现有的1辆公务车购置于2009年,车况老旧安全性能差,运行维护与油耗较高,已不能满足公务需求,拟采购公务车1

四、其他重要事项的情况说明

1部门运行经费(即公用经费)。用于嘉平镇各部门的机关运行经费财政拨款预算170万元,比2018年预算减少2.5万元,减少1.45%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、劳务费、培训费、会议费、咨询费、水电费、维修(护)费、差旅费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出

2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3绩效目标设置情况。2019年项目支出中的“党组织服务群众工作经费”实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

4国有资产占用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。因现有车辆中有1辆已到报废年限,且车况较差,存在安全隐患,拟在2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

52019年将计划使用经江津区第十四届区委第65次常委会批准的嘉平镇污水管网建设项目结余结转2018年中央水污染防治专项资金400万元。

五、专业性名词解释

1部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

3一般公共预算支出:是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出,主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。以可分为基本支出和项目支出。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5“三公”经费:是指政府部门和单位人员因公出国(境) 经费、公务招待费、公务用车购置

及运行费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:02361060714(张杨)

 

附件:关于2019部门预算公开附表.xls

党组织服务群众工作绩效评价.xlsx

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