重庆市江津区朱杨镇人民政府2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：重庆市江津区朱杨镇人民政府（本级）、重庆市江津区朱杨镇便民服务中心（挂重庆市江津区朱杨镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区朱杨镇综合行政执法大队、重庆市江津区朱杨镇产业发展服务中心、重庆市江津区朱杨镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区朱杨镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计3418.43万元，支出总计3418.43万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数3418.43万元，其中：上年结转1404.02万元，一般公共预算拨款2014.42万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加988.96万元，主要是一般公共预算拨款增加988.96万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数3418.43万元，其中：一般公共服务支出1188.12万元，国防支出10.65万元，文化旅游体育与传媒支出86.67万元，社会保障和就业支出412.32万元，卫生健康支出104.77万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出119.7万元，农林水支出1312.15万元，交通运输支出20万元，住房保障支出85.22万元，灾害防治及应急管理支出52.63万元，预备费20.2万元。支出较去年增加988.96万元，主要是基本支出减少119.7万元，项目支出增加1108.67万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数3418.43万元，支出年初预算数3418.43万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3418.43万元，一般公共预算财政拨款支出3418.43万元，比2024年增加988.96万元。其中：基本支出1519.55万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少119.7万元，主要原因是落实过苦日子政策，压减办公经费支出；项目支出1898.89万元，主要用于涉农项目、农村综合改革等重点工作，比2024年增加1108.67万元，主要原因是农林水支出增加。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算10.50万元，比2024年减少3.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平； 

2025年公务接待费年初预算数1万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是减少各种接待；

2025年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2024年减少3万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费206.89万元，比上年减少63.55万元，主要原因为压减办公经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.87万元：政府采购货物预算4.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.87万元：政府采购货物预算4.87万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1898.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梅万忠  联系方式： 023-47381016