重庆市江津区朱杨镇人民政府（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

强化服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

强化综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成。

按照精简效能原则和综合设置要求，设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大办公室单独设置。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心。管辖3个社区：振兴社区、利民社区、板桥社区，3个村：桥坪村、福宝村、溶溪村。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1636.56万元，支出总计1636.56万元。收支较上年预算数增加78.46万元, 增长9.53%，主要原因是体制补助基数增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1636.56万元，其中：上年结转135.13万元，一般公共预算拨款1501.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加78.46万元，主要是一般公共预算财政拨款增加。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1636.56万元，其中：一般公共服务支出802.12万元、国防支出10万元、公共安全支出39.8万元、教育支出4.44万元、社会保障和就业支出306.01万元、卫生健康支出66.33万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出123.58万元、农林水支出175.07万元、交通运输支出20万元、住房保障支出61.34万元、预备费21.87万元。支出较去年增加78.46万元，主要是基本支出增加16.74万元，项目支出增加61.71万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1636.56万元，支出年初预算数1636.56万元。收支较上年预算数增加78.46万元, 增长9.53%，主要原因是体制补助基数增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1636.56万元，一般公共预算财政拨款支出1636.56万元，比2023年增加78.46万元。其中：基本支出967.18万元，比2023年增加16.74万元，主要原因是工资增长、基本医疗保险基数调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出669.38万元，比2023年增加61.71万元，主要原因是市政维护、网格员经费等项目增加，主要用于市政维护、网格员等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

朱杨镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

朱杨镇人民政府2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算14万元，比2023年减少3万元，下降17.65%，主要原因是对公务用车运行费进行了压减。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相同；

2024年公务接待费年初预算数1.5万元，与2023年相同；

2024年公务用车运行维护费年初预算数12.5万元，比2023年减少3万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年相同。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   172.29万元，比上年减少5.37万元，主要原因为严格按照过“苦日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.15万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购3.15万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款534.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梅万忠  联系方式：023-47381016