重庆市江津区朱杨镇人民政府（本级） 2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。

1. 基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

2. 党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3. 经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4. 民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5. 平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

朱杨镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计2779.30万元，支出总计2779.30万元。收支较上年增加1031.63万元，增长58.99%，主要原因为均衡转移支付及非财政拨款收入增加。

2.收入情况。2025年度收入合计2779.30万元，较上年增加1031.63万元，增长58.99%，主要原因为均衡转移支付及非财政拨款收入增加。其中本年收入2383.60万元：财政拨款收入2066.66万元，占比86.70%；其他收入316.94万元，占比13.30%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余395.70万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计2779.30万元，较上年1031.63万元，增长58.99%，主要原因为涉农项目等项目支出及非财政拨款支出增加。其中本年支出2165.73万元：基本支出925.24万元，占比42.72%；项目支出1240.49万元，占比57.28%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余613.57万元，与2024年度相比增加217.87万元，主要原因是低效园林地整治项目工作经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计2066.66万元，支出总计2066.66万元。收支较上年增加318.52万元，增长18.22%，主要原因为均衡转移支付增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入2058.65万元，较上年决算数增加310.51万元，增长17.76%，主要原因为均衡转移支付增加。较年初预算数增加217.15万元，增长11.79%，主要原因是均衡转移支付增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2058.65万元，较上年决算数增加310.51万元，增长17.76%，主要原因是涉农项目等项目支出。较年初预算数增加217.15万元，增长11.79%，主要原因是涉农项目等项目支出。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度一致。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出988.62万元，占比48.02%。较年初预算数减少105.63万元，下降9.65%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减公用经费支出。

（2）国防支出8.49万元，占比0.41%。较年初预算数减少2.16万元，下降20.32%，主要原因是对民兵训练和征兵宣传等开支尽行了压减。

（3）社会保障和就业支出223.52万元，占比10.86%。较年初预算数减少4.90万元，下降2.15%，主要原因是退役军人事务经费支出减少。

（4）卫生健康支出74.47万元，占比3.62%。较年初预算数增加2.43万元，增长3.38%，主要原因是基本公共卫生服务补助经费支出增加。

（5）节能环保支出116.00万元，占比5.63%。较年初预算数增加110万元，增长1833.33%，主要原因是振兴社区生态环境损害赔偿项目费用增加。

（6）城乡社区支出86.88万元，占比4.22%。较年初预算数减少1.23万元，下降1.40%，主要原因是市政管理及维护经费支出增加。

（7）农林水支出410.58万元，占比19.94%。较年初预算数增加203.34万元，增长98.12%，主要原因是2025年农村综合改革转移支付项目、2025年涉农项目等项目支出增加。

（8）交通运输支出37.94万元，占比1.84%。较年初预算数增加17.94万元，增长89.71%，主要原因是农村公路养护新云路专项资金支出增加。

（9）住房保障支出59.53万元，占比2.89%。较年初预算数减少2.63万元，下降4.23%，主要原因是年中有人员调动，减少相应支出。

（10）灾害防治及应急管理支出52.63万元，占比2.56%。较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出925.24万元。其中：人员经费810.63万元，主要用于于工资、津贴及保险等费用，较上年决算数减少21.66万元，下降2.60%，主要原因是年中有人员调出。公用经费114.61万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，较上年决算数减少30.50万元，下降21.02%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.80万元，与2024年度相比增加4.8万元，增长100%，主要原因是承办了重庆市第十四届全民健身运动会，象棋、围棋比赛相关费用支出增加。本年支出4.80万元，与2024年度相比增加4.8万元，增长100%，主要原因是承办了重庆市第十四届全民健身运动会，象棋、围棋比赛相关费用支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出3.20万元，基本支出0万元，项目支出3.20万元，主要用途用于振兴社区国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计34.92万元，较年初预算数增加24.42万元，增长232.57%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。较上年支出数增加22.20万元，增长174.49%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用24.98万元，主要用于公务用车购置及车辆购置税等。费用支出较年初预算数增加24.98万元，较上年支出数增加24.98万元，增长100%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。

公务车运行维护费9.5万元，主要用于公务车保险费、维修费、过路费、燃油费等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少3万元，下降24%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减相关支出。

公务接待费0.44万元，主要用于接待上级部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数增加0.22万元，增长97.93%，主要原因是上级部门调研督导、业务交流等公务接待批次及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费65.91元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，减少0.09万元，下降100%，主要原因是无相关会议活动支出。本年度培训费支出1.71万元，与2024年度相比，增加0.24万元，增长16.74%，主要原因是培训人数及次数增加。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出114.61万元，较上年减少30.5万元，下降21.02%，主要原因是落实上级关于过“紧日子、苦日子”相关要求，压减支出。比年初预算数减少26.10万元，下降18.55%，主要原因是落实上级关于过“紧日子、苦日子”相关要求，压减支出。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，综合执法用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的34.40%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金1141.42万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅万忠    联系电话：47381016