重庆市江津区朱杨镇人民政府 2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：重庆市江津区朱杨镇人民政府（本级）、重庆市江津区朱杨镇便民服务中心（挂重庆市江津区朱杨镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区朱杨镇综合行政执法大队、重庆市江津区朱杨镇产业发展服务中心、重庆市江津区朱杨镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区朱杨镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计4112.32万元，支出总计4112.32万元。收支较上年增加1594.69万元，增长63.34%，主要原因为均衡转移支付及非财政拨款收入增加。

2.收入情况。2025年度收入合计4112.32万元，较上年增加1594.69万元，增长63.34%，主要原因为均衡转移支付及非财政拨款收入增加。其中本年收入3716.62万元：财政拨款收入3399.68万元，占比91.47%；其他收入316.94万元，占比8.53%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余395.70万元。

3.支出情况。2025年度支出合计4112.32万元，较上年增加1594.69万元，增长63.34%，主要原因为涉农项目等项目支出及非财政拨款支出增加。其中本年支出3498.75万元：基本支出1518.60万元，占比43.40%；项目支出1980.15万元，占比56.60%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余613.57万元，与2024年度相比增加217.87万元，主要原因是低效园林地整治项目工作经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计3399.68万元，支出总计3399.68万元。收支较上年增加882.05万元，增长35.03%，主要原因为涉农项目等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3391.67万元，较上年决算数增加874.04万元，增长34.72%，主要原因为均衡转移支付增加。较年初预算数减少6.56万元，下降0.19%，主要原因是部分2024年项目资金在年底收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3391.67万元，较上年决算数增加874.04万元，增长34.72%，主要原因是涉农项目等项目支出增加。较年初预算数减少6.56万元，下降0.19%，主要原因是部分2024年项目资金在年底收回。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度一致。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1074.88万元，占比31.69%。较年初预算数减少113.25万元，下降9.53%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减公用经费支出。

（2）国防支出8.49万元，占比0.25%。较年初预算数减少2.16万元，下降20.32%，主要原因是对民兵训练和征兵宣传等开支尽行了压减。

（3）文化旅游体育与传媒支出77.54万元，占比2.29%。较年初预算数减少9.13万元，下降10.53%，主要原因是新时代文明实践中心年中有人员调出，工资津补贴支出减少。

（4）社会保障和就业支出434.69万元，占比12.82%。较年初预算数增加22.37万元，增长5.43%，主要原因是补缴了事业编人员2022-2023年养老保险。

（5）卫生健康支出110.73万元，占比3.26%。较年初预算数增加5.96万元，增长5.69%，主要原因是基本公共卫生服务补助经费支出增加。

（6）节能环保支出116.00万元，占比3.42%。较年初预算数增加110万元，增长1833.33%，主要原因是振兴社区生态环境损害赔偿项目费用增加。

（7）城乡社区支出128.14万元，占比3.78%。较年初预算数增加8.45万元，增长7.06%，主要原因是村镇建设服务中心年中有人员调入，工资津补贴支出增加。

（8）农林水支出1268.04万元，占比37.39%。较年初预算数减少44.11万元，下降3.36%，主要原因是部分2024年涉农项目资金年底被收回。

（9）交通运输支出37.94万元，占比1.12%。较年初预算数增加17.94万元，增长89.71%，主要原因是农村公路养护新云路专项资金支出增加。

（10）住房保障支出82.59万元，占比2.44%。较年初预算数减少2.63万元，下降3.09%，主要原因是年中有人员调动，减少相应支出。

（11）灾害防治及应急管理支出52.63万元，占比1.55%。较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.60万元。其中：人员经费1382.03万元，主要用于于工资、津贴及保险等费用，较上年决算数减少32.27万元，下降2.28%，主要原因是对绩效清算发放支出较上年下降。公用经费136.57万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，较上年决算数减少71.98万元，下降34.51%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.80万元，与2024年度相比增加4.8万元，增长100%，主要原因是承办了重庆市第十四届全民健身运动会，象棋、围棋比赛相关费用支出增加。本年支出4.80万元，与2024年度相比增加4.8万元，增长100%，主要原因是承办了重庆市第十四届全民健身运动会，象棋、围棋比赛相关费用支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出3.20万元，基本支出0万元，项目支出3.20万元，主要用途用于振兴社区国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计34.92万元，较年初预算数增加24.42万元，增长232.57%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。较上年支出数增加22.20万元，增长174.49%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用24.98万元，主要用于公务用车购置及车辆购置税等。费用支出较年初预算数增加24.98万元，较上年支出数增加24.98万元，增长100%，主要原因是我单位一辆公车达到报废条件，新购置了公务车，导致公务车购置费用增加。

公务车运行维护费9.5万元，主要用于公务车保险费、维修费、过路费、燃油费等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少3万元，下降24%，主要原因是落实上级过“紧日子、苦日子”要求，压减相关支出。

公务接待费0.44万元，主要用于接待上级部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数增加0.22万元，增长97.93%，主要原因是上级部门调研督导、业务交流等公务接待批次及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费65.91元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，减少0.09万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压减支出。本年度培训费支出1.90万元，与2024年度相比，减少0.58万元，下降23.28%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出114.61万元，较上年减少30.5万元，下降21.02%，主要原因是落实上级关于过“紧日子、苦日子”相关要求，压减支出。比年初预算数减少26.10万元，下降18.55%，主要原因是落实上级关于过“紧日子、苦日子”相关要求，压减支出。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，综合执法用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的34.40%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金1881.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅万忠    联系电话：47381016