当前位置：重庆市江津区朱杨镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

重庆市江津区朱杨镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

发布日期：2024-09-10 17:02:51 大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

强化服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

强化综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成

按照精简效能原则和综合设置要求，设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大办公室单独设置。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心。管辖3个社区：振兴社区、利民社区、板桥社区，3个村：桥坪村、福宝村、溶溪村。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。 2023年度收入总计2835.60万元，支出总计2835.60万元。收支较上年增加349.22万元，增长14.05%，主要原因为年中增加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目支出，对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计2835.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2835.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加349.22万元，增长14.05%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计2835.60万元，其中：基本支出1658.17万元，占比58.48%；项目支出1177.42万元，占比41.52%。本年支出较上年增加349.22万元，增长14.05%，主要原因为年中增加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目支出，对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2835.60万元，支出总计2835.60万元。收支较上年增加349.22万元，增长14.05%，主要原因为年中增加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目支出，对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2835.60万元，较上年决算数增加349.22万元，增长14.05%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。较年初预算数增加866.49万元，增长44.00%。主要原因是税收收入、非税收入及上级补助收入增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2835.60万元，较上年决算数增加349.22万元，增长14.05%。主要原因是对21年22年工资津补贴进行清算补发，年中增加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目支出。较年初预算数增加866.49万元，增长44.00%，主要原因是年中增加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目支出，对21年22年工资津补贴进行清算补发等。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1245.36万元，占43.92%，较年初预算数增加361.65万元，增长40.92%，主要原因是党建专项工作经费及社区专职治安巡逻考核经费相关支出增加。

（2）国防支出10.00万元，占0.35%，较年初预算数无增减。

（3）教育支出6.02万元，占0.21%，较年初预算数减少1.77万元，下降22.72%，主要原因是专技人员进修培训和社工考试培训减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出95.57万元，占3.37%，较年初预算数增加7.59万元，增长8.63%，主要原因是群众文化相关支出增加。

（5）社会保障与就业支出464.94万元，占16.40%，较年初预算数减少28.17万元，下降5.71%，主要原因是是对村（社区）补助相关支出减少。

（6）卫生健康支出158.49万元，占5.59%，较年初预算数增加78.86万元，增长99.03%，主要原因是创卫相关支出增加。

（7）城乡社区支出54.54万元，占1.92%，较年初预算数增加18.66万元，增长52.01%，主要原因是市政管理相关支出增加。

（8）农林水支出715.86万元，占25.25%，较年初预算数增加433.38万元，增长153.42%，主要原因是是农业基础设施及山坪塘整治项目支出及路灯改造工程支出增加。

（9）交通运输支出7.61万元，占0.27%，较年初预算数增加4.85万元，增长175.72%，主要原因是交通运输安全稳定支出增加。

（10）住房保障支出77.21万元，占2.72%，较年初预算数减少8.57万元，下降9.99%，主要原因是对公积金进行清算减少相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1658.17万元。其中：人员经费1395.51万元，较上年决算数增加83.90万元，增长6.40%，主要原因是人员工资薪金有涨幅，较年初有所增长，退休一次性补贴相关支出增加。公用经费262.67万元，较上年决算数增加26.60万元，增长11.27%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计13.25万元，较年初预算数减少3.75万元，下降22.06%，主要原因是落实区政府过苦日子政策，压减支出。较上年支出数减少3.33万元，减少20.08%，主要原因是落实区政府过苦日子政策，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费12.5万元，主要用于公务车维修费、过路费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少3万元，较上年支出数减少3万元，下降19.35%，主要原因是减少公车出行次数。

公务接待费0.75万元，主要用于接待接待区内其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，较上年支出数减少0.33万元，下降30.56%，主要原因是本年度因厉行节约原因，减少相关接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费79.80元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出185.80万元，较上年增加23.22万元，增长14.28%，主要原因是物价上涨、日常业务费用增加。比年初预算数增加92.38万元，增长33.21%，主要原因是物价上涨、日常业务费用增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

本年度会议费支出1.86万元，较上年增加0.47万元，增长33.81%，主要原因是增加专题调研会议费支出。

本年度培训费支出3.15万元，较上年减少1.78万元，下降36.11%，主要原因是减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金1419.80万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。整体绩效自评表和项目绩效自评表

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市江津区朱杨镇人民政府整体绩效						自评总分（分）		72.21
项目主管部门	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		部门联系人		梅万忠	联系电话	47381016
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			22,181,512.15		30,779,714.11		28,355,956.36			92.13	10	9.21
	其中：财政拨款		22,181,512.15		30,779,714.11		28,355,956.36			92.13
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	在财政紧张的情况下，我们本着节约开支的原则，优先保障人员和公用项目的支出，再保障项目支出，在项目中，首先保障“三保”支出，再保保障上级专项转移支付项目，最后才是一般项目。									在财政紧张的情况下，我们本着节约开支的原则，保障人员和公用项目的支出，项目支出。提高资金使用效益。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
	项目支付个数	%	≥	95		40		57.89	0	30	0
	项目无漏支错支，支付率	%	≥	95		100		5.26	100	20	20
	群众满意度	%	≥	95		95		0	100	10	10
	超支率	%	≤	10		10		0	100	20	20
	受益人数	人/年	≥	800		800		0	100	20	20

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	帅民群体			项目编码：			50011623T000002847754				自评总分：		100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府			财政归口处室：			007-预算科				部门联系人：		黄诚				联系电话：		13896028029
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				48,500.00					48,500				48,500
其中：财政拨款				48,500.00					48,500				48,500		100		10.00		10.00
一般公共预算				48,500.00					48,500				48,500		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
稳控群众							稳控群众								维持稳控，情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
就业帮扶期间	年	≥		1			1		0		100		50		50
就业帮扶人数	人	≥		1			1		0		100		40		40
2023年度项目绩效自评表
项目名称：			城乡居民合作医疗保险工作考核经费			项目编码：		50011623T000003307685				自评总分：		100.00
项目主管部门：			723-重庆市江津区朱杨镇人民政府			财政归口处室：		007-预算科				部门联系人：		梅万忠				联系电话：		47381016
资金情况
					年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00				74,323				74,323
其中：财政拨款						0.00				74,323				74,323		100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00				74,323				74,323		100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								朱杨镇户籍人口应参尽参。								朱杨镇户籍人口应参尽参。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
城乡居民参保人数			万人		≥	2		2		0		100		20		20
资金发放率			%		≥	50		50		0		100		30		30
保障公民能就医			万人		≥	2		2		0		100		20		20
保障医疗			元/人		＝	1		1		0		100		20		20

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	非国有林生态保护管护项目		项目编码：	50011624T000004217059		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	罗远亮		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,921.55		2,921.55
其中：财政拨款			0.00		2,921.55		2,921.55	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,921.55		2,921.55	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				非国有林生态保护管护效果显著				非国有林生态保护管护效果显著
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金使用率	%	≥	80	80	0	100	30	30
资金使用及时率	%	≥	80	80	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	60	60	0	100	40	40
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	禁捕巡护工作补助专项经费		项目编码：	50011624T000004039235		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381016
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		31,600		31,600
其中：财政拨款			0.00		31,600		31,600	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		31,600		31,600	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				禁捕巡护工作补助专项经费按时发放				禁捕巡护工作补助专项经费按时发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金使用率	%	≥	80	80	0	100	50	50
资金使用及时率	%	≥	70	70	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	10	10	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	50	50	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目		项目编码：	50011624T000003942933		自评总分：	90.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	尹川		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,000,000		0.00
其中：财政拨款			0.00		1,000,000		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		1,000,000		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				美丽乡村建设，美化人居环境				美丽乡村建设，美化人居环境
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目验收合格率	%	≥	80	100	25	100	50	50
资金及时发放率	%	≥	50	50	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	40	40	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2023年度高标准农田建设管护资金		项目编码：	50011624T000003839712		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381016
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		3,700		3,700
其中：财政拨款			0.00		3,700		3,700	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		3,700		3,700	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保高标准农田建设设施设正常运行。				确保高标准农田建设设施设正常运行。				确保高标准农田建设设施设正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设施设备正常运行率	%	≥	50	50	0	100	50	50
农产增产量	‰	≥	1	1	0	100	40	40

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目		项目编码：	50011623T000003769082		自评总分：	99.57
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	尹川		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,690,590		1,618,440
其中：财政拨款			0.00		1,690,590		1,618,440	95.73	10.00	9.57
一般公共预算			0.00		1,690,590		1,618,440	95.73
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
农村产业发展				农村产业发展				农村产业发展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
农民人均可支配收入	元	≥	1000	1000	0	100	60	60
田间道路通达度	%	≥	60	60	0	100	30	30

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	春秋动物疫病防治防控		项目编码：	50011622T000000111346		自评总分：	99.94
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		50,000		49,710.50
其中：财政拨款			0.00		50,000		49,710.50	99.42	10.00	9.94
一般公共预算			0.00		50,000		49,710.50	99.42
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				动物疫病防治防控效果显著				动物疫病防治防控效果显著
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金发放率	%	≥	80	100	25	100	50	50
资金发放及时率	%	≥	80	80	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	10	10	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	50	50	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程款		项目编码：	50011623T000003784806		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	冯章君		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		6,162.00		6,162.00
其中：财政拨款			0.00		6,162.00		6,162.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		6,162.00		6,162.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安装到位				安装到位				安装到位
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年度目标任务完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10
燃气普及率	%	≥	80	80	0	100	50	50
安全生产责任事故	起	≤	2	2	0	100	30	30

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2023年度基层治理奖补		项目编码：	50011624T000003936940		自评总分：	99.90
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		300,000		297,000
其中：财政拨款			0.00		300,000		297,000	99	10.00	9.90
一般公共预算			0.00		300,000		297,000	99
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2023年度基层治理奖补资金及时发放				2023年度基层治理奖补资金及时发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金发放率	%	≥	50	50	0	100	50	50
资金及时发放率	%	≥	80	80	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	10	10	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：		2023年涉农项目				项目编码：		50011624T000004115077				自评总分：	0.00
项目主管部门：		723-重庆市江津区朱杨镇人民政府				财政归口处室：		007-预算科				部门联系人：	梅万忠			联系电话：		47381016
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00				1,347,900			0.00
其中：财政拨款						0.00				1,347,900			0.00		0	10.00		0.00
一般公共预算						0.00				1,347,900			0.00		0
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
								2023年涉农项目资金及时拨付							项目未及时开展
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
资金使用率		%		≥		20		0		100		0	10		0			项目未及时开展
资金及时拨付率		%		≥		80		0		100		0	50		0			项目未及时开展
提高资金使用效益		%		≥		10		0		100		0	20		0			项目未及时开展
群众满意度		%		≥		50		0		100		0	10		0			项目未及时开展
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	新冠肺炎疫情防控				项目编码：		50011622T000000111286				自评总分：			100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府				财政归口处室：		007-预算科				部门联系人：			詹小燕					联系电话：	47381010
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数						执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额					0.00				504,457.50					504,457.50
其中：财政拨款					0.00				504,457.50					504,457.50			100		10.00	10.00
一般公共预算					0.00				504,457.50					504,457.50			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
稳控疫情							稳控疫情										稳控疫情
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标	说明
服务对象人数	人		≥		1000		1000		0		100			60			60
学校疫情处置率	%		≥		50		50		0		100			20			20
群众满意度	%		≥		80		80		0		100			10			10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	农业基础设施建设和农业产业发展		项目编码：	50011623T000003533883		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381016
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,400,000		2,400,000		2,400,000
其中：财政拨款			2,400,000		2,400,000		2,400,000	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,400,000		2,400,000		2,400,000	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
农村农业发展				农村农业发展				农村农业发展农村农业发展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
挤占挪用资金	元	≤	5000	5000	0	100	30	30
农民人均可支配收入	元	≥	1000	1000	0	100	30	30
农产品安全率	%	≥	60	60	0	100	30	30

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年社区专职治安巡逻考核经费		项目编码：	50011624T000004227545		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381016
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		262,600		262,600
其中：财政拨款			0.00		262,600		262,600	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		262,600		262,600	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年社区专职治安巡逻考核经费按时发放				2022年社区专职治安巡逻考核经费按时发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金发放率	%	≥	50	50	0	100	20	20
资金发放及时率	%	≥	50	50	0	100	40	40
提高资金使用效益	%	≥	50	50	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助经费		项目编码：	50011623T000003760198		自评总分：	100.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	冯章君		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		172,000		172,000
其中：财政拨款			0.00		172,000		172,000	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		172,000		172,000	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
项目整治到位				项目整治到位				项目整治到位
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
突发事件处置率	%	≥	80	80	0	100	50	50
项目完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10
重大安全事故发生率	%	≤	10	10	0	100	30	30

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2023年网格员经费		项目编码：	50011624T000004227506		自评总分：	90.00
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	代中伟		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		306,500		306,500
其中：财政拨款			0.00		306,500		306,500	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		306,500		306,500	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2023年网格员经费按时拨付				2023年网格员经费按时拨付
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金发放率	%	≥	50	50	0	100	50	50
资金发放及时率	%	≥	50	50	0	100	10	10
提高资金使用效益	%	≥	20	19	5	50	20	10
群众满意度	%	≥	50	50	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	基本公共卫生服务补助经费		项目编码：	50011624T000004167256		自评总分：	93.33
项目主管部门：	723-重庆市江津区朱杨镇人民政府		财政归口处室：	007-预算科		部门联系人：	梅万忠		联系电话：	47381010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		16,500		16,500
其中：财政拨款			0.00		16,500		16,500	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		16,500		16,500	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				基本公共卫生服务补助经费发放到位				基本公共卫生服务补助经费发放到位
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
惠及人数	人/年	≥	500	500	0	100	10	10
资金使用及时率	%	≥	80	80	0	100	50	50
提高资金使用效益	%	≥	50	50	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	60	56	6.67	33.3	10	3.33

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅万忠联系电话：023—47381016

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办：重庆市江津区人民政府办公室

网站地图联系我们

ICP备案：渝ICP备2020013838号渝公网安备 50011602500180号政府网站标识码：5001160001

关注公众号
江津发布