重庆市江津区朱杨镇人民政府（本级） 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

强化服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

强化综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成

按照精简效能原则和综合设置要求，设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大办公室单独设置。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心。管辖3个社区：振兴社区、利民社区、板桥社区，3个村：桥坪村、福宝村、溶溪村。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。 2023年度收入总计1967.37万元，支出总计1967.37万元。收支较上年增加115.04万元，增长6.21%，主要原因为网格员经费支出增加、对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计1967.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1967.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加115.04万元，增长6.21%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计1967.37万元，其中：基本支出986.17万元，占比50.13%；项目支出981.20万元，占比49.87%。本年支出较上年增加115.04万元，增长6.21%，主要原因为对21年22年工资津补贴进行清算补发、网格员经费支出增加等。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1967.37万元，支出总计1967.37万元。收支较上年增加115.04万元，增长6.21%，主要原因为网格员经费支出增加、对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1967.37万元，较上年决算数增加115.04万元，增长6.21%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。较年初预算数增加651.73万元，增长49.54%。主要原因是税收收入、非税收入及上级补助收入增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.37万元，较上年决算数增加115.04万元，增长6.21%。主要原因是对21年22年工资津补贴进行清算补发，网格员经费支出增加等。较年初预算数增加651.73万元，增长49.54%，主要原因是网格员经费支出增加、对2021年2022年工资津补贴进行清算补发等。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1156.46万元，占58.78%，较年初预算数增加359.21万元，增长45.06%，主要原因是党建专项工作经费及社区专职治安巡逻考核经费相关支出增加。

（2）国防支出10.00万元，占0.51%，较年初预算数无增减。

（3）教育支出4.89万元，占0.25%，较年初预算数增加0.52万元，增长11.90%，主要原因是社区教育经费支出增加。

（4）社会保障与就业支出300.31万元，占15.26%，较年初预算数减少15.73万元，下降4.98%，主要原因是对村（社区）补助相关支出减少。

（5）卫生健康支出110.99万元，占5.64%，较年初预算数增加64.18万元，增长137.11%，主要原因是创卫相关支出增加。

（6）城乡社区支出54.54万元，占2.77%，较年初预算数增加18.66万元，增长52.01%，主要原因是市政管理相关支出增加。

（7）农林水支出286.76万元，占14.58%，较年初预算数增加244.35万元，增长576.16%，主要原因是农业基础设施及山坪塘整治项目支出及路灯改造工程支出增加。

（8）交通运输支出2.76万元，占0.14%，较年初预算数无增减。

（9）住房保障支出40.66万元，占2.07%，较年初预算数减少19.46万元，下降32.37%，主要原因是对公积金进行清算减少相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出986.17万元。其中：人员经费800.37万元，较上年决算数减少5.89万元，下降0.73%，主要原因是人员调动，相关经费减少。公用经费185.80万元，较上年决算数增加23.22万元，增长14.28%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计13.25万元，较年初预算数减少3.75万元，下降22.06%，主要原因是落实区政府过苦日子政策，压减支出。较上年支出数减少3.02万元，下降18.56%，主要原因是落实区政府过苦日子政策，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费12.5万元，主要用于公务车维修费、过路费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少3万元，较上年支出数减少3万元，下降19.35%，主要原因是减少公车出行次数。

公务接待费0.75万元，主要用于接待接待区内其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，较上年支出数减少0.02万元，下降2.60%，主要原因是本年度因厉行节约原因，减少相关接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费79.80元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出185.80万元，较上年增加23.22万元，增长14.28%，主要原因是物价上涨、日常业务费用增加。比年初预算数增加8.14万元，增长4.58%，主要原因是物价上涨、日常业务费用增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

本年度会议费支出1.86万元，较上年增加0.91万元，增长95.79%，主要原因是增加专题调研会议费支出。

本年度培训费支出2.02万元，较上年减少1.70万元，下降45.70%，主要原因是减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金1116.33万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅万忠联系电话：023—47381016