重庆市江津区朱杨镇农业服务中心 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。

（二）单位构成

农业服务中心内设办公室 2个：农业服务中心,乡村振兴办。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。 2023年度收入总计452.95万元，支出总计452.95万元。收支较上年增加188.35万元，增长71.18%，主要原因为今年追加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计452.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加188.35万元，增长71.18%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计452.95万元，其中：基本支出282.31万元，占比62.33%；项目支出170.64万元，占比37.67%。本年支出较上年增加188.35万元，增长71.18%，主要原因为今年追加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计452.95万元，支出总计452.95万元。收支较上年增加188.35万元，增长71.18%，主要原因为今年追加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入452.95万元，较上年决算数增加188.35万元，增长71.18%，主要原因为非税收入及上级补助收入增加。较年初预算数增加188.84万元，增长71.50%。主要原因是税收收入、非税收入及上级补助收入增加。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出452.95万元，较上年决算数增加188.35万元，增长71.18%。主要原因是今年追加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目。较年初预算数增加188.84万元，增长71.50%，主要原因是今年追加江津区2023年农村综合改革转移支付等项目。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.29万元，占0.06%，较年初预算数减少1.11万元，下降79.29%，主要原因是专技人员及管理人员继续教育培训支出减少。

（2）社会保障与就业支出48.73万元，占10.76%，较年初预算数减少2.74万元，下降5.32%，主要原因是养老保险相关支出减少。

（3）卫生健康支出13.99万元，占3.09%，较年初预算数增加1.58万元，增长12.73%，主要原因是医疗保险相关支出增加。

（4）农林水支出374.37万元，占82.65%，较年初预算数增加186.05万元，增长98.79%，主要原因是高标准农田管护费、2023年农村公益事业建设财政奖补项目及2022年度长江禁捕巡护工作相关支出增加。

（5）住房保障支出15.57万元，占3.44%，较年初预算数增加5.07万元，增长48.29%，主要原因是公积金相关支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.31万元。其中：人员经费251.29万元，较上年决算数增加39.30万元，增长18.54%，主要原因是对超额绩效进行清算补发。公用经费31.02万元，较上年决算数增加2.16万元，增长7.48%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年无三公经费预算支出。较上年支出数减少0.18万元，减少100.00%，主要原因是本年无三公经费预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。较上年支出数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是本年无三公经费预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年减少0.43万元，下降100.00%，主要原因是今年无相关会议支出。

本年度培训费支出0.29万元，较上年减少0.33万元，下降53.23%，主要原因是减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

无

（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金277.88万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。项目绩效自评表

（2）公开内容。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅万忠联系电话：023—47381016