重庆市江津区朱杨镇人民政府 2022年决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于朱杨镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导群众及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区卫生健康工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

朱杨镇内设行政办公室10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；参公事业单位1个：区城市管理综合行政执法支队朱杨大队；下属事业机构6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心。管辖3个社区：振兴社区、利民社区、板桥社区，3个村：桥坪村、福宝村、溶溪村。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2486.38万元，支出总计2486.38万元。收支较上年决算数增加191.59万元、增加了8.35%。

2.收入情况。2022年度收入合计2486.38万元，较上年决算数增加191.59万元，增加了8.35%，其中：财政拨款收入2486.38万元，占100.00%。

3.支出情况。2022年度支出合计2486.38万元，较上年决算数增加191.59万元，增加了8.35%，主要原因是2022年度疫情防控增加经费195.23万元。其中：基本支出1547.67万元，占62.25%；项目支出938.71万元，占37.75%。

4.财政拨款支出与年初预算数比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.64万元，较年初预算数增加131.61万元，增加15.32%，主要原因是人员工资上调。

（2）国防支出13.1万元，较年初预算减少2.73万元，减少17.24%，主要原因是减少了民兵训练和武装征兵活动开支。

（3）公共安全支出25.01万元，较年初预算数减少6.84万元，减少37.64%。主要原因是减少春节交通巡逻维稳等费用的支出。

（4）教育支出4.51万元，较年初预算数减少2.91万元，减少39.22%。主要原因是专级人员进修培训和社工考试培训减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出97.2万元，较年初预算数减少24.21万元，减少19.94%。减少主要原因是减少文化活动支出。

（6）社会保障与就业支出445.82万元，较年初预算数增加38.01万元，减少9.32%。

（7）卫生健康支出311.15万元，较年初预算数增加217.7万元，增长232.96%，主要原因是年中追加新型肺炎疫情防控经费支出。

（8）城乡社区支出138.28万元，较年初预算数增加72.78万元，增加111.11%，主要原因是增加了场镇路灯改造。

（9）农林水支出327.42万元，较年初预算数增加7.96万元，增长2.49%，与年初预算基本持平。

（10）交通运输支出60.36万元，较年初预算数增加27.6万元，增加84.25%，增加主要原因是统计口径不一致。

（11）住房保障支出72.9万元，较年初预算数增加17.2万元，增长30.88%，增加主要原因是公积金基数调整增加。

5.结转结余情况。2022年度无结转和结余资金。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1547.67万元。其中：人员经费1311.61万元，较年初预算数增加73.38万元，增长5.93%，主要原因是年中人员工资薪金有涨幅，较年初有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费236.07万元，较年初预算数减少77.72万元，减少32.92%，主要原因是按照上级要求压减公用经费，厉行节约的原则，我们缩减了公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

7.政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计16.58万元，较年初预算数减少0.15万元，减少原因大家都节约开支，过紧日子。与上年数减少14.43万元，主要原因是2022年未购买公务车，减少了公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置及运行维护费15.5万元，主要用于一般公务用车的运行维护支出。费用支出较年初预算数持平。

公务车运行维护费15.5万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加5.86万元，增加60.79%，主要原因是增加公务车一辆和油价上涨。

公务接待费1.08万元，主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.92万元，减少46%，主要原因是本年度因疫情和厉行节约原因，减少相关接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.38元，车均购置费0万元，车均维护费5.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出236.07万元，比2021年度减少108.34万元，减少31.46%，主要原因是按照上级要求压减公用经费，厉行节约的原则，其中会议费：1.39万元，培训费：4.93万元。机关运转经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金630.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，各项目基本完成了各项目绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

退役军人慰问活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成退役军人“八一”慰问工作计划。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成对全镇退役军人关心和慰问，二是听取他们的意见建议，三是体现朱杨镇拥军护军的一个良好社会环境。发现的问题及原因，退役军人慰问活动应与退役军人座谈会建同一个项目，不利于整个项目的评价。下一步改进措施，调整下年项目预算合并相同类别的项目，建立更加科学、直观的量化标准，将项目更加完整体现。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江清澄 023-47381016。