重庆市江津区朱杨镇人民政府2019年决算情况公示

重庆市江津区朱杨镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

职能职责。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于朱杨镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导群众及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区卫生健康工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

（1）职能职责。

1．综合设置办事机构

按照精简效能原则和综合设置要求，镇党委、政府统一设置8个综合办事机构。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责综合考核、纪检、宣传、精神文明、意识形态、统战、民宗侨台、机构编制、组织人事、基层党建、群团、群工系统、公共服务大厅和村（社区）便民服务中心管理等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、发展改革、城乡统筹、物价、招投标、公共交易、信息化、商贸等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、交通、政法、禁毒等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、金融等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2．统筹设置镇事业站所、中心

按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个。

（1）农业服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：指导4个村（社区）建立退役军人服务站，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作，以及移民、河长制等具体事务性工作。

  （二）机构设置。

朱杨镇人民政府下属预算单位16个，其中行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。包括：党群（含纪检）办公室、人大办公室、党政办公室、经济发展办公室、财政办公室、群团办公室（含工会、团委、妇联）、民政和社区事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、市政监察大队、农业服务中心（含林业及水务）、劳动就业和社会保障服务所、文化及旅游服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(三) 机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。朱杨镇于2019年7月完成机构改革。职能调整情况如下：

1.行政部门职能

党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。党群工作办公室：主要负责综合考核、纪检、宣传、精神文明、意识形态、统战、民宗侨台、机构编制、组织人事、基层党建、群团、群工系统、公共服务大厅和村（社区）便民服务中心管理等职 责。经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、发展改革、城乡统筹、物价、招投标、公共交易、信息化、商贸等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、交通、政法、禁毒等职责。规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、金融等职责。应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

2.事业机构职能职责

农业服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。退役军人服务站：指导4个村（社区）建立退役军人服务站，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作，以及移民、河长制等具体事务性工作。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,299.69万元，支出总计2,299.69万元。收支较上年决算数增加298.56万元、增长14.92%，主要原因是2019年比2018年项目建设资金支出增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,269.69万元，较上年决算数增加268.56万元，增长13.42%，主要原因是2019年比2018年项目建设资金支出增加及跨年度实施的项目产生。其中：财政拨款收入2,269.69万元，占100.00%；年初结转和结余30.00万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,299.69万元，较上年决算数增加328.56万元，增长16.67%，主要原因是2019年度项目建设资金支出增加。其中：基本支出1,401.52万元，占60.94%；项目支出898.17万元，占39.06%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年末没有跨年度实施项目结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收、支总计2,299.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加298.56万元，增长14.92%。主要原因是项目建设资金支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,269.69万元，较上年决算数增加268.56万元，增长13.42%。主要原因是2019年度实施项目数量增多。较年初预算数增加590.86万元，增长35.19%。主要原因是年中追加安排了二三级管网应急抢险救灾工程款专项经费112万元、2019年动物疫病防控专项经费及生猪扑杀补助33.04万元、森林资源培训专项（长江防护林三期）专项经费15万元等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余30.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,299.69万元，较上年决算数增加328.56万元，增长16.67%。主要原因是2019年度实施项目数量增多。较年初预算数增加620.86万元，增长36.98%。主要原因是年中追加安排专项项目经费支出预算。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年末无跨年度实施项目结余资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出674.06万元，占29.31%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.03%，主要原因是公用经费支出有所下降。

  （2）国防支出1.33万元，占0.06%，较年初预算数增加1.33万元，增长100%，主要原因是计算口径有变，反应用于征兵工作及高校大学生征集补助支出。

  （3）公共安全支出51.02万元，占2.22%，较年初预算数减少3.96万元，下降7.20%，主要原因是公用支出及项目资金减少。

  （4）教育支出0.17万元，占0.01%，较年初预算数减少5.38万元，下降96.94%，主要原因是公用支出及项目资金减少。

  （5）文化旅游体育与传媒支出64.26万元，占2.79%，较年初预算数减少21.02万元，下降24.65%，主要原因是公用支出及项目资金减少。

  （6）社会保障与就业支出441.63万元，占19.20%，较年初预算数增加85.79万元，增长24.11%，主要原因是公用支出及项目资金增加。

  （7）卫生健康支出113.03万元，占4.92%，较年初预算数增加32.55万元，增长40.44%，主要原因是公用支出及项目资金增加。

  （8）节能环保支出3.29万元，占0.14%，较年初预算数增加3.29万元，增长100%，主要原因是财政年中追加管道补助，并规定从该类别中支出。

  （9）城乡社区支出369.59万元，占16.07%，较年初预算数增加280.10万元，增长313.00%，主要原因公用支出及项目资金增加。

  （10）农林水支出360.67万元，占15.68%，较年初预算数增加136.99万元，增长61.24%，主要原因是公用支出及项目资金增加。

  （11）交通运输支出116.85万元，占5.08%，较年初预算数增加73.35万元，增长168.62%，主要原因是公用支出及项目资金增加。

  （12）住房保障支出55.78万元，占2.43%，较年初预算数增加10.73万元，增长23.82%，主要原因是2019年度职工调整工资，导致住房公积金缴费基数变动。

  （13）灾害防治及应急管理支出48.02万元，占2.09%，较年初预算数增加27.30万元，增长131.76%，主要原因是公用支出及项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,401.52万元。其中：人员经费1,073.03万元，较上年决算数减少10.15万元，下降0.94%，主要原因是人员增减变动引起的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费328.49万元，较上年决算数减少32.07万元，下降8.89%，主要原因是购买办公用品等办公费有所减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计28.53万元，较年初预算数减少16.77万元，下降37.02%，主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少派车频率；认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、按标准公务接待，减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加13.38万元，增长88.32%，主要原因是2019年度购置一辆公务用车。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用2.33万元，主要是用于江津区台联组织的党委书记赴台学习交流活动支出。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：赴台交流用特产购置等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降6.80%，主要原因是严格按照区台联组织安排，厉行节约，未超支。较上年支出数增加2.33万元，增长100%，主要原因是上年度无因公出国（境）费用。

  公务车购置费15.70万元，主要用于一般公务用车的购置支出。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降12.78%，主要原因是采用多方比价方式，择优购买。较上年支出数增加15.70万元，增长100%，主要原因是2018年度没有公车购置计划。

  公务车运行维护费9.88万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.12万元，下降58.83%。较上年支出数减少0.30万元，下降2.95%，主要原因是主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少派车频率，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制、鼓励环保出行，减少派车次数。

  公务接待费0.63万元，主要用于接待接待区内其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降21.25%。较上年支出数减少4.34万元，下降87.32%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约，严格控制三公经费支出，加强财务管理，严格控制接待标准，对超标准接待不予报销等。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.15元，车均购置费15.70万元，车均维护费3.29万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出328.49万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少31.93万元，下降8.86%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”思想，进一步压缩了公用经费支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.40万元，较上年决算数增加1.36万元，增长26.98%，主要原因是人大会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.45万元，较上年决算数减少6.82万元，下降60.51%，主要原因是计算口径有变，一些不符合培训费要求的相关支出计入各办公室的委托业务费中。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额49.17万元，其中：政府采购货物支出27.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.42万元。授予中小企业合同金额49.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.19万元，占政府采购支出总额的79.70%。主要用于分散采购时的各类办公用品及商品、服务。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金537.16万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目基本完成了各项目绩效目标要求。

  （二）绩效自评结果

  绩效目标自评表

稳控重点人员项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成全年各项稳控工作计划。项目全年预算数为6万元，执行数为5.36万元，完成预算的89.33%。主要产出和效果：一是完成对全镇重点人员动向监督和稳控，二是消除不确定因素，三是维护朱杨镇社会环境安全稳定。发现的问题及原因，一是全年执行数占全年预算数89.33%，仍有部分差距，反馈出项目预算不精确，二是没有信息化稳控重点人员工作，考核难以量化。下一步改进措施，一是结合上年预算执行数，调整下年项目预算；二是建立更加科学、直观的量化标准，将稳控工作信息化。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：江清澄 023-47381016。