重庆市江津区朱杨镇人民政府2018年决算情况公示

重庆市江津区朱杨镇人民政府2018年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于朱杨镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导群众及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区卫生健康工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。朱杨镇内设行政部门8个：党政办（含党群办）、人大办、纪检监察室、财政办、社会事务办（含民政办、卫生计生办、规划建设办）、综治办（含安全办、信访办）、经济发展办（含统计办）、市政监察执法大队（含环保办）；下属事业单位3个：农业服务中心（含农业、林业、水利）、综合文化站、社会保障服务所。管辖3个社区：振兴社区、利民社区、板桥社区，1个村：桥坪村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,001.13万元，支出总计2,001.13万元。收支较上年决算数减少548.71万元、下降21.52%，主要原因是由于2018年民政事业费支出统一由区级列支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,001.13万元，较上年决算减少548.71万元，下降21.52%，主要原因是由于2018年民政事业费支出统一由区级列支。其中：财政拨款收入2,001.13万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,971.13万元，较上年决算数减少578.71万元，下降22.70%，主要原因是由于2018年民政事业费支出统一由区级列支。其中：基本支出1,443.74万元，占73.24%；项目支出527.39万元，占26.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，主要原因是民生实事资金尚未实现支出30万元，上级财政同意结转下年继续使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,001.13万元，较上年决算数减少548.71万元，下降21.52%。主要原因是由于2018年民政事业费支出统一由区级列支。较年初预算数减少1,059.68万元，下降34.62%。主要原因是调减了绕镇公路建设资金、机关过渡房欠拨资金等不可控项目支出指标。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,971.13万元，较上年决算数减少578.71万元，下降22.70%。主要原因是由于2018年民政事业费支出统一由区级列支。较年初预算数减少1,089.68万元，下降35.60%。主要原因是调减绕镇公路建设资金、机关过渡房欠拨资金等不可控项目支出指标。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，主要原因是民生实事资金尚未实现支出30万元，上级财政同意结转下年继续使用。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出660.60万元，占33.51%，较年初预算数减少257.20万元，下降28.02%，主要原因是调减了年初预算安排的机关过渡房欠拨资金，认真坚持了中央八项规定，厉行节约，减少了一般性支出；

（2）公共安全支出48.98万元，占2.48%，较年初预算数增加48.98万元，主要原因是统计口径发生变化；

  （3）教育支出6.46万元，占0.33%，较年初预算数增加6.46万元，主要原因是为加强教育事业，对教育系统给予了相应经费补助；

（4）文化体育与传媒支出71.13万元，占3.61%，较年初预算数增加1.89万元，增长2.73%，主要原因是举办了江津区首届小学生中国象棋大赛和朱杨镇首届农民运动会等多项群众活动；

  （5）社会保障与就业支出438.63万元，占22.25%，较年初预算数增加269.51万元，增长159.36%，主要原因是加强了社会保障事业投入，以及统计口径发生变化；

  （6）医疗卫生与计划生育支出106.36万元，占5.40%，较年初预算数增加37.24万元，增长53.88%，主要原因是加大了医疗卫生事业投入，开展“三创”活动、“万步有约”健走活动等；

（7）节能环保支出26.99万元，占1.37%，较年初预算数增加26.99万元，主要原因是加大了生态环保事业投入，统计口径发生变化；

  （8）城乡社区支出157.67万元，占8.00%，较年初预算数增加13.27万元，增长9.19%，主要原因是开展农村人居环境整治、市容环境整治活动，加大了市政环卫、城乡社区基础设施建设投入；

  （9）农林水支出328.53万元，占16.67%，较年初预算数减少11.93万元，下降3.50%，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约，减少了一般性支出；

  （10）交通运输支出14.45万元，占0.73%，较年初预算数增加14.45万元，主要原因是统计口径发生变化，专项列支用于农村公路安全隐患整治；

  （11）资源勘探信息等支出61.32万元，占3.11%，较年初预算数减少1,289.34万元，下降95.46%，主要原因是减少了绕镇公路建设等项目支出；

  （12）住房保障支出50.01万元，占2.54%，较年初预算数增加50.01万元，主要原因是年初未单独预算住房保障支出，以及住房公积金缴费基数的调整。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,443.74万元。其中：人员经费1,083.18万元，较上年决算数增加16.90万元，增长1.58%，主要原因是受政策因素的影响，调整了基本工资、绩效考核奖励等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费360.56万元，较上年决算数减少82.22万元，下降18.57%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，减少了一般性支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计15.15万元，较年初预算数减少50.85万元，下降77.05%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理，相应费用支出减少。较上年支出数减少48.02万元，下降76.02%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本单位未发生因公出国（境）费用。

    2018年度本单位未发生公务车购置费用。

  公务车运行维护费10.18万元，主要用于参加上级会议、应急公务保障、机要文件交换、市内因公出行、业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元，下降49.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少5.69万元，下降35.85%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费4.97万元，主要用于招商引资、公务交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少41.03万元，下降89.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少42.32万元，下降89.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待82批次741人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 67.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出360.42万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加37.70万元，增长11.68%，主要原因是工作业务及业务量增加较多，工作要求越来越高。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额16.45万元，其中：政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公软件、办公家具等。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门对农村危旧房改造差异化项目、村级公益事业建设一事一议财政奖补（人行便道）项目、扶贫集团捐赠资金项目等3个项目开展了绩效自评，涉及资金112.8万元。从评价情况来看，各个项目完成情况较好，达到了预期目标，并取得了良好的经济社会效益，受益群众满意度高。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-47381016。