重庆市江津区朱杨镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区朱杨镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于朱杨镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导群众及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区卫生健康工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

（一）职能职责。

1．综合设置办事机构

按照精简效能原则和综合设置要求，镇党委、政府统一设置8个综合办事机构。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责综合考核、纪检、宣传、精神文明、意识形态、统战、民宗侨台、机构编制、组织人事、基层党建、群团、群工系统、公共服务大厅和村（社区）便民服务中心管理等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、发展改革、城乡统筹、物价、招投标、公共交易、信息化、商贸等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、交通、政法、禁毒等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、金融等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2．统筹设置镇事业站所、中心

按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个。

（1）农业服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：指导4个村（社区）建立退役军人服务站，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作，以及移民、河长制等具体事务性工作。

  （二）机构设置。

朱杨镇人民政府下属预算单位16个，其中行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。包括：党群（含纪检）办公室、人大办公室、党政办公室、经济发展办公室、财政办公室、群团办公室（含工会、团委、妇联）、民政和社区事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、市政监察大队、农业服务中心（含林业及水务）、劳动就业和社会保障服务所、文化及旅游服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计2212.12万元，支出总计2,299.69万元。收支较上年决算数减少87.57万元、减少3.81%，

  2.收入情况。2020年度收入合计2212.12万元，较上年决算数减少57.57万元，减少2.54%，其中：财政拨款收入2212.12万元，占100.00%。

  3.支出情况。2020年度支出合计2212.12万元，较上年决算数减少87.57万元，减少3.81%，主要原因是2019年度使用了2018年度结转结余资金30万元，2019年度无结转结余资金。其中：基本支出1452.18万元，占65.64%；项目支出759.94万元，占34.36%。

  4.结转结余情况。2020年度无结转和结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2020年度财政拨款收、支总计2212.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.57、87.57万元，分别减少2.54%、3.81%，主要原因是2019年度使用2018年度结转结余资金30万元，而2019年度无结转结余资金。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2212.12万元，较上年决算数减少57.57万元，减少2.54%。主要原因是2019年度使用2018年度结转结余资金30万元，而2019年度无结转结余资金。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.12万元，较上年决算数减少87.57万元，减少3.81%。主要原因是2019年度使用上年结转结余资金，2019年度无结转结余资金，致2020年度同比支出减少。

  3.结转结余情况。2020年度无结转结余资金。

  4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出768.39万元，占34.74%，较年初预算数减少31.92万元，下降3.99%，主要原因是部分年初预算项目，如人大代表工作支出实际支出小于预算。

  （2）国防支出15.85万元，占0.72%，较年初预算数增加15.85万元，主要用于征兵工作及高校大学生征集补助支出。

  （3）公共安全支出61.25万元，占2.77%，较年初预算数增加12.77万元，增长26.34%，主要原因是支付给朱杨镇派出所办案经费10万元。

  （4）教育支出3.50万元，占0.16%，较年初预算数减少3.69万元，下降51.32%，主要原因是各部门培训支出入各部门公用经费，此3.5万元为示范区社区教育经费支出。

  （5）文化旅游体育与传媒支出131.18万元，占5.93%，较年初预算数增加36.58万元，增长38.67%，主要原因是年中追加五人制足球场建设工程款43万元。

  （6）社会保障与就业支出412.01万元，占18.63%，较年初预算数增加77.33万元，增长23.11%，主要原因一是职工年中工资薪金收入有所上涨，二是由于政策原因，较年初预算支付更多职业年金；三是年中追加了退役军人服务站的各类项目支出。

  （7）卫生健康支出122.78万元，占5.55%，较年初预算数增加13.55万元，增长12.41%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控及计生专项清理项目支出。

  （8）节能环保支出3.34万元，占0.15%，较年初预算数增加3.34万元，主要原因是年中追加临江河整治项目支出。

  （9）城乡社区支出169.21万元，占7.65%，较年初预算数减少1.39万元，下降0.81%，与预算数基本持平。

  （10）农林水支出326.55万元，占14.76%，较年初预算数增加59.5万元，增长22.28%，主要原因是年中追加危房改造差异化补助、一事一议资金、调整民生实事资金用于补助村人居环境示范大院路灯安装等项目支出。

  （11）交通运输支出47.85万元，占2.16%，较年初预算数增加4.35万元，增长10%，主要原因是年中追加用于农村公路安全隐患整治支出。

  （12）住房保障支出55.93万元，占2.53%，较年初预算数减少1.57万元，下降2.73%，与预算数基本持平。

  （13）灾害防治及应急管理支出94.28万元，占4.26%，较年初预算数增加58.39万元，增长162.69%，主要原因是年中追加抗洪抢险及重建活动支出52.48万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1452.18万元。其中：人员经费1117.04万元，较年初预算数增加28.01万元，增长1.93%，主要原因是年中人员工资薪金略有涨幅，较年初有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费335.14万元，较年初预算数增加23.99万元，增长7.71%，主要原因是行政经费弥补工会经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

 2020年度“三公”经费支出共计33.08万元，较年初预算数减少1.37万元，与预算数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置及运行维护费31.63万元，主要用于一般公务用车的购置及运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降4.15%，主要原因是公务车采购采用多方比价方式，择优购买。较上年支出数增加6.05万元，增长23.65%，主要原因是2020年度购置的公务车单价高于2019年度购置公务车单价。

  公务车运行维护费10.70万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.3万元，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.82万元，增长8.30%，主要原因是由于新冠肺炎疫情防控等突发事件，下村排查等派车任务比上年度更多。

  公务接待费1.45万元，主要用于接待接待区内其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加0.82万元，增长130.16%，主要原因是2020年度新增荔枝园建设等农投项目，由此产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.67元，车均购置费20.93万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出335.14万元，比2019年度增加6.65万元，增长2.02%，与上年度基本持平。机关运转经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元。授予中小企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的95.13%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金189.04万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，各项目基本完成了各项目绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

稳控重点人员项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成全年各项稳控工作计划。项目全年预算数为3万元，执行数为1.4万元，完成预算的46.67%。主要产出和效果：一是完成对全镇重点人员动向监督和稳控，二是消除不确定因素，三是维护朱杨镇社会环境安全稳定。发现的问题及原因，一是全年执行数占全年预算数46.67%，仍有部分差距，反馈出项目预算不精确，二是没有信息化稳控重点人员工作，考核难以量化。下一步改进措施，一是结合上年预算执行数，调整下年项目预算；二是建立更加科学、直观的量化标准，将稳控工作信息化。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江清澄 023-47381016。