725003重庆市江津区中山镇农业服务中心2024年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

本单位为重庆市江津区中山镇人民政府下属公益一类事业单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计330.95万元，支出总计330.95万元。收支较上年预算数减少4.25万元, 下降1.27%，主要原因是项目支出减少4.25万元。

（一）收入预算：2024年年初预算数330.95万元，其中：一般公共预算拨款收入330.95万元。收入较去年减少4.25万元，主要是基本支出减少4.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数330.95万元，其中：教育支出1.55万元，社会保障和就业支出65.20万元，卫生健康支出19.07万元，农林水支出233.55万元，住房保障支出11.57万元。支出较去年减少4.25万元，主要是项目支出减少4.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数330.95万元，支出年初预算数330.95万元。收入较去年减少4.25万元，主要是项目支出减少4.25万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入330.95万元，一般公共预算财政拨款支出330.95万元，比2023年减少4.25万元。其中：基本支出312.95万元，比2023年增加6.06万元，主要原因是人员增加导致公用经费、人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18.00万元，主要是河道管护项目支出发生变化。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算拨款收入和支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.00万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化；公务接待费5.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是按照逐年下减压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，与2023年无变化；公务用车购置费0万元，与2023年无变化。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算支出。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.00万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位为重庆市江津区中山镇人民政府下属公益一类事业单位，国有资产统一在政府机关进行登记管理。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴杰       联系方式：023-47768911（13637900799）