725001重庆市江津区中山镇人民政府本级2024年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）单位构成。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

人大办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1677.69万元，支出总计1677.69万元。收支较上年预算数减少292.29万元, 下降14.84%，主要原因是2023年项目经费支出减少345.42万元，基本支出经费支出增加53.13万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1677.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1677.69万元。收入较去年增加22.08万元，主要是2024年项目经费拨款减少345.42万元，基本支出经费拨款增加53.13万元

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1677.69万元，其中：一般公共事务支出1026.00万元，国防支出7.5万元，教育支出4.49万元，社会保障和就业支出186.14万元，卫生健康支出61.64万元，节能环保支出10.50万元，城乡社区支出179.49万元，农林水支出69.60万元，交通运输支出35万元，住房保障支出62.01万元，灾害防治及应急管理支出10万元，预备费25.33万元。支出较去年减少345.42万元，主要原因是2023年项目经费拨款减少345.42万元，基本支出经费拨款增加53.13万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1677.69万元，一般公共预算财政拨款支出1677.69万元，比2023年减少292.29。其中：基本支出966.99万元，比2023年增加53.13万元，主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出710.70万元，比2023年减少345.42万元，主要原因是上级行政拨款减少，主要用于于市政、消防、安全监管、信访、国防等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算拨款收入和支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42.00万元，比2023年增加6.00万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2023年无变化；公务接待费10.00万元，与2023年无变化；公务用车运行维护费14.00万元，比2023年减少12.00万元，主要原因是按照逐年递减压缩公用经费；公务用车购置费18万元，比2023年增加18.00万元；主要原因是本年有公车采购计划。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费172.89万元，比上年减少202.01万元，主要原因为人员减少、公用经费压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款710.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴杰       联系方式：023-47768911（13637900799）