重庆市江津区中山镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

人大常委会办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

3．本年度行政共计28人，较上年度新增公招2人，调出5人，调入3人，退休1人；参公共计5人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计2944.42万元，支出总计3031.8万元。收支较上年减少835.97万元，下降90.53%，主要原因为上级下达的专项项目经费减少。
2. 收入情况。2024年度本年收入合计2944.42万元，较上年减少857.61万元，下降22.56%，主要原因为一般公共服务支出减少。其中：财政拨款收入2317.43万元，占比78.7%；其他收入626.98万元，占比21.3%。
3. 支出情况。2024年度本年支出合计3031.8万元，较上年减少1693.58万元，下降35.84%，主要原因为文化与旅游支出减少。其中：基本支出1043.88万元，占比34.43%；项目支出1987.91万元，占比65.57%。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余684.53万元，与2023年度相比减少87.38万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2317.43万元，支出总计2317.43万元。收支较上年增加292.38万元，增长14.44%，主要原因为节能环保支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2317.43万元，较上年决算数增加292.38万元，增长14.44%，主要原因为节能环保支出增加、城乡社区支出、农林水支出等增加。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2317.43万元，较上年决算数增加292.38万元，增长14.44%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1096.84万元，占比47.33%。

（2）国防支出2.25万元，占比0.01%。

（3）教育支出支出0.7万元，占比0.03%。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占比0.2%。。

（5）社会保障和就业支出190.13万元，占比8.2%

（6）卫生健康支出65.32万元，占比2.81%。

（7）节能环保支出10.5万元，占比0.45%。

（8）城乡社区支出484.02万元，占比20.87%。

（9）农林水支出305.43万元，占比13.18%。

（10）交通运输支出50.77万元，占比2.19%。

（11）住房保障支出87.28万元，占比3.76%。

（12）灾害防治及应急管理支出18.56万元，占比0.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.88万元。其中：人员经费836.86万元，主要用于工资福利和对个人和家庭的补助，较上年决算数增加29.33万元，增长3.6%，主要原因是人员增加。公用经费207.02万元，主要用于商品和服务支出，较上年决算数减少25.94万元，减少11.13%，主要原因是商品和服务支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计22.98万元，较上年支出数减少4.46万元，减少16.25%，主要原因是本年度厉行节约压缩公务接待费用、公务车运行维护成本等。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费15.88万元，主要用于公务车运行费和维修费。较上年支出数减少0.03万元，主要原因是公务车运行费和维修费减少。

公务接待费7.1万元，主要用于公务接待。较上年支出数减少4.43万元，下降27.84%，主要原因是公务接待预算费用下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待80批次800人，其中：国内外事接待80批次，800人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费88.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.63万元，与2023年度相比，减少0.53万元，下降45.69%。本年度培训费支出0.69万元，与2023年度相比，减少3.64万元，下降84%，主要原因是本年度严格控制培训费用支出，压缩成本。本年度“差旅费”支出总计1.29万元，本年度严格控制差旅费用支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出207.02万元，较上年减少25.94万元，下降12.53%，主要原因是采购支出减少。比年初预算数增加0万。机关运行经费主要用于政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额1092.48万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出1086.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1092.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的0.54%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金2681.93万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴杰   张玲澜

联系电话：023-47768911