725重庆市江津区中山镇人民政府2023年度区级部门决算情况说明

重庆市江津区中山镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置

1．综合设置办事机构

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

(10)人大办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

2.事业站所

（1）农业服务中心：主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、市容环卫、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（7）扶贫开发中心：主要承担扶贫开发统计、建档立卡、动态监测、促进政策落实、信息宣传、档案整理等服务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6610.20万元，支出总计6610.20万元。收支较上年决算数减少1074.93万元，下降13.99%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年大幅减少，2022年中山镇老街抢修性修缮项目基本已完成。

2.收入情况。2023年度收入合计4929.28万元，较上年决算数减少1875.19万元，下降27.56%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年大幅减少，2022年中山镇老街抢修性修缮项目基本已完成，收入减少。其中：财政拨款收入3152.30万元，占63.95%；其他收入1776.98万元，占36.05%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1680.92万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5852.63万元，较上年决算数减少142.74万元，下降2.38%，主要原因是人员经费、公用经费增加，项目支出较上年减少。其中：基本支出1860.17万元，占31.78%；项目支出3992.46万元，占68.22%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余757.57万元，较上年决算数减少932.19万元，下降55.17%，主要原因是项目已完工，达到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3152.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1782.58万元，下降36.12%。主要原因是，2022年中山镇老街抢修性修缮项目基本已完成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3152.30万元，较上年决算数减少1752.58万元，下降35.73%。主要原因是2022年中山镇老街抢修性修缮项目基本已完成，收入减少。较年初预算数增加402.27万元，增长14.63%。主要原因是主要原因是追加各类专项补助资金如：医保征收工作经费预算、年终均衡性转移支付追加乡村振兴相关工作经费等，全国文明城区创建工作经费、2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、基本公共卫生服务补助经费、2023年度高标准农田建设管护资金、动物疫病防控经费、非国有林生态保护管护项目经费等，同时对公用经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3152.30万元，较上年决算数减少1782.58万元，下降36.12%。主要原因是2022年中山镇老街抢修性修缮项目基本已完成，支出减少。较年初预算数增加402.27万元，增长14.63%。主要原因是主要原因是追加各类专项补助资金，压缩公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1431.34万元，占45.41%，较年初预算数增加143.29万元，增长11.12%，主要原因是主要原因是增人增资；

（2）国防支出6.40万元，占0.20%，较年初预算数减少0.60万元，下降8.57%，主要原因是年中调整预算减少民兵、征兵工作经费；

（3）教育支出8.21万元，占0.26%，较年初预算数增加0.15万元，增长1.86%，主要原因是新增在编人员，导致职工教育经费增加；

（4）文化旅游体育与传媒支出219.98万元，占6.98%，较年初预算数增加88.02万元，增长66.70%，主要原因是增人增资、追加2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、全国文明城区创建工作经费等；

（5）社会保障与就业支出382.16万元，占12.12%，较年初预算数增加14.69万元，增长4.00%，主要原因是新进在编人员及社会保险基数按照新标准调整追加预算；

（6）卫生健康支出105.67万元，占3.35%，较年初预算数增加20.80万元，增长24.51%，主要原因是新进在编人员及社会保险基数按照新标准调整追加预算；

（7）节能环保支出9.66万元，占0.31%，较年初预算数减少0.84万元，下降8.00%，主要原因是中山镇河道管护经费；

（8）城乡社区支出202.16万元，占6.41%，较年初预算数减少57.22万元，下降22.06%，主要原因是年中调整预算追加市政管护经费等；

（9）农林水支出642.81万元，占20.39%，较年初预算数增加221.90万元，增长52.72%，主要原因是年中追加人员经费、江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目；

（10）交通运输支出1.95万元，占0.06%，较年初预算数减少13.05万元，下降87.00%，主要原因是年终预算调整对年初安排预算进行追减；

（11）住房保障支出115.18万元，占3.65%，较年初预算数增加28.35万元，增长32.65%，主要原因是年中调整预算追加住房公积金人员经费预算；

（12）灾害防治及应急管理支出26.78万元，占0.85%，较年初预算数减少43.22万元，下降61.74%，主要原因是年终预算调整对年初安排预算进行追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1860.17万元。其中：人员经费1484.41万元，较上年决算数增加75.27万元，增长5.34%，主要原因是行政人员调整保险基数、新进在编人员、清算2021年事业人员绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费375.76万元，较上年决算数增加26.23万元，增长7.50%，主要原因是主要是本年工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、业务委托费较上年增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度中山镇无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度中山镇无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计31.93万元，较上年支出数减少13万元，下降29.46%，较年初预算数减少14.82万元，下降31.70%，主要原因是2023年未进行公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度公务车运行维护费支出15.91万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出较年初预算减少10.09万元，下降38.81%；较上年增加3.54万元，上涨28.62%，主要原因是公车使用频率增加，油费上涨，公车使用年限较长，运行维护成本。

本单位2023年度公务接待费支出16.02万元，主要用于接待文化旅游宣传、招商引资、相关部门检查指导工作、领导调研等发生的接待支出。支出较年初预算数减少4.73万元，下降22.80%；较上年增加2.19万元，增长15.84%。主要原因是2023年发展农旅融合项目开展招商引资较2022年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待177批次1752人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.42元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数减少0.41万元，下降25.95%，主要原因是树立节约意识，压缩会议费支出。本年度培训费支出8.21万元，较上年决算数增加6.01万元，增长273.18%，主要原因是主要原因是2023年度市外开展党建活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出232.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加20.39万元，增长9.59%，主要原因是在编人员数量增加导致机关运行费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额61.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.88万元。授予中小企业合同金额61.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购中山镇传统村落集中连片保护利用项目设计。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金60万元。

项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈。联系人：吴杰 ，联系方式：023-47768911。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。