重庆市江津区中山镇人民政府

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725重庆市江津区中山镇人民政府2022年度区级部门决算情况说明

发布日期:2023-08-16 11:40:37


一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,全面推进社会主义新农村建设。

(二)单位构成。

1.综合设置办事机构

(1)党政办公室:主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

(2)党群工作办公室:主要负责机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(9)综合行政执法办公室:主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

(10)人大办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

2.事业站所

(1)农业服务中心:主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

(2)文化服务中心:主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所:主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

(4)退役军人服务站:主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

(5)综合行政执法大队:主要承担辖区内农林水利、市容环卫、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

(6)旅游服务中心:主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

(7)扶贫开发中心:主要承担扶贫开发统计、建档立卡、动态监测、促进政策落实、信息宣传、档案整理等服务性工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2022年度收入总计7685.13万元,支出总计7685.13万元。收支较上年决算数增加415.34万元、增长5.71%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年大幅增加,追加中山镇老街抢修性修缮项目补助款。本部分的收入总计包括本年收入合计6804.47万元、年初结转和结余880.66万元,支出总计包括本年支出合计5995.37万元、年末结转和结余1689.76万元。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计6804.47万元,较上年决算增加1359.18万元,增长24.96%。其中:一般公共预算财政拨款收入4904.88万元,占本年收入比72.08%;其他收1899.59万元,占本年收入比27.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年大幅增加,追加中山镇老街抢修性修缮项目补助款。

3.支出情况。本单位2022年度支出合计5995.37万元,较上年决算数减少433.76万元,下降6.79%。其中:基本支出1758.68 万元,占本年支出比29.33%,较上年下降8.31%;项目支出4236.69万元,占本年支出比70.67%,较上年下降5.24%。主要原因是人员经费、公用经费压缩,项目支出较上年减少。

4.结转结余情况。本单位2022年度年初结转和结余880.66 万元,其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余30.00万元,其他收入年初结转和结余850.66万元。年末结转和结余1689.76万元,全部为其他收入年末结转和结余资金。主要原因是项目未完工或未到支付节点。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入总计4934.88万元,支出总计4934.88万元。收支较上年决算数增加1085.61万元、增长28.20%,主要原因是本年追加老街抢救性修缮项目补助资金。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款4904.88万元、年初财政拨款结转和结余30.00万元。支出总计包括一般公共预算财政拨款4934.88万元。

2.收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入4904.88万元。较上年决算数增加1361.20万元,增长38.41%;较年初预算数增加1874.35万元,增长61.85%。主要原因是追加各类专项补助资金如:新冠疫情防控工作经费预算、医保征收工作经费预算、中山老街抢修性修缮项目专项资金、年终均衡性转移支付追加乡村振兴相关工作经费等,同时对津补贴清理后人员经费进行追减,按照过紧日子要求对公用经费压缩。

3.支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出4934.88万元。较上年决算数增加1115.61万元,增长29.21%;较年初预算数增加1904.35万元,增长62.84%。主要原因是追加各类专项补助资金,压缩人员经费和公用经费。

4.结转结余情况。本单位2022年度年初财政拨款结转和结余30.00万元,较上年减少275.59万元,下降90.18%。本年无年末财政拨款结转和结余资金。主要是年初结转项目资金在2022年实现支出。

5.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1439.43万元, 占总支出的29.17%,比年初预算减少52.48万元,主要原因是公用经费压缩、人员经费预算追减等;

(2)国防支出7.92万元,占总支出的0.16%,比年初预算增加5.92万元,主要原因是年中调整预算追加民兵、征兵工作经费;

(3)教育支出3.20万元,占总支出的0.06%,比年初预算减少5.48万元,主要原因是严控本年职工培训经费,压缩培训经费开支;

(4)文化旅游体育与传媒支出126.12万元,占总支出的2.56%,比年初预算减少13.80万元,主要原因是公用经费压缩、人员经费预算追减等;

(5)社会保障和就业支出347.20万元,占总支出的7.04%,比年初预算增加21.41万元,主要原因是下属事业单位人员新增追加工资保险等人员经费、行政人员社会保险基数按照新标准调整追加预算;

(6)卫生健康支出135.77万元,占总支出的2.75%,比年初预算增加15.70万元,主要原因是年中追加新冠疫情防控经费、医保征收工作经费预算;

(7)节能环保支出10.50万元,占总支出的0.21%,与年初预算一致,预算资金主要为中山镇河道管护经费,该预算为专项经费,严格专款专用;

(8)城乡社区支出2149.52万元,占总支出的43.56%,比年初预算增加1886.64万元,主要原因是追加中山老街抢修性修缮项目专项资金1844.00万元、年中调整预算追加市政管护经费等;

(9)农林水支出406.11元,占总支出的8.23%,比年初预算增加12.74万元,主要原因是年终均衡性转移支付追加乡村振兴相关工作经费;

(10)交通运输支出16.91万元,占总支出的0.34%,比年初预算减少8.09万元,主要原因是年终预算调整对年初安排预算进行追减;

(11)商业服务业等支出130.00万元,占总支出的2.63%,与年初预算一致,预算资金主要为中山镇新街农贸市场建设经费,该预算为专项经费,严格专款专用;

(12)住房保障支出116.48万元,占总支出的2.36%,比年初预算增加51.53万元,主要原因是年中调整预算追加住房公积金人员经费预算;

(13)灾害防治及应急管理支出45.72万元,占总支出的0.93%,比年初预算减少9.74万元,主要原因是年终预算调整对年初安排预算进行追减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.68 万元,较上年减少159.46万元,下降8.31%,较年初预算减少42.41万元,下降2.35%。其中:人员经费支出1409.15万元,较上年决算数减少182.45万元,下降11.46%;较年初预算减少17.04万元,下降1.19%。主要原因是按照对人员经费进行追减,以及中途人员调出、退休等导致人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费支出349.53万元,较上年决算数增加22.99万元,增长7.04%,主要是本年其他商品和服务支出较上年增多。较年初预算减少25.37万元,下降6.77%。主要原因是树立机关干部节约意识,按照过紧日子要求压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度中山镇无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算收支决算情况说明。

2022年度中山镇无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本单位“三公”经费支出共计44.93万元,较上年支出数减少0.06万元,下降0.13%,较年初预算数减少23.83万元,下降34.66%,主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;2、严格落实公车使用规定,严禁公车私用;3、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2022年度公务车购置费支出18.73万元,较上年增加2.33万元,增长14.21%,主要原因是新购公车费用增加。

本单位2022年度公务车运行维护费支出12.37万元,主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出较年初预算减少14.63万元,下降54.19%;较上年减少5.67万元,下降31.43%,主要原因是严格落实公车使用规定,压缩公车运行维护成本。

本单位2022年度公务接待费支出13.83万元,主要用于接待文化旅游宣传、招商引资、相关部门检查指导工作、领导调研等发生的接待支出。支出较年初预算数减少9.93万元,下降41.79%;较上年增加3.28万元,增长31.09%。主要原因是2022年发展农旅融合项目开展招商引资较2021年增多。

(二)“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待164批次,1476人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费93.70元,车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出212.57万元,比上年减少113.97万元,下降34.90%;比年初预算减少11.38万元,下5.08%,主要原因是树立节约意识,过紧日子压缩公用经费支出。其中会议费1.58万元,较上年减少0.32万元,下降16.84%;培训费2.20万元,较上年减少0.18万元,下降7.56%。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本单位共有车辆7辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额171.83万元,其中:政府采购货物支出30.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.30万元。授予中小企业合同金额171.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额33.23万元,占政府采购支出总额的19.34%  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金120.55万元。未委托第三方开展绩效自评。未开展部门整体绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

新冠疫情防控经费

项目

编码

自评

总分

(分)

97

主管

部门

中山镇人民政府

财政

处室

中山镇财政办

项目

联系人

蒋武

联系电话

023-47768911

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

52.96

52.96

100

10

10

其中:

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

/

  1. 保障辖区扩面核酸检测正常开展、疫情防控卡口正常运行;

  2. 提高辖区群众疫苗接种率;

  3. 阻止疫情在辖区传播、扩散。

辖区内未现新冠肺炎疫情患者,疫情未在辖区内传播。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

扩面核酸覆盖率

%

数量指标

/

100

95

95

20

19

辖区群众疫苗接种率

%

数量指标

/

100

93

93.33

15

14

物资储备到位率

%

时效指标

/

100

100

100

20

20

政策贯彻知晓率

%

效益指标

/

100

100

100

15

15

辖区疫情发生次数

数量指标

/

0

0

100

10

10

群众满意度

%

满意度指标

/

98

96

90

10

9

说明

















(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈。联系人:吴杰 ,联系方式:023-47768911。

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