重庆市江津区中山镇人民政府2021年度区级部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）单位构成。

1．综合设置办事机构

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

人大办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

2.事业站所

（1）农业服务中心：主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、市容环卫、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（7）扶贫开发中心：主要承担扶贫开发统计、建档立卡、动态监测、促进政策落实、信息宣传、档案整理等服务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2021年度收入总计7269.79万元，支出总计7269.79万元。收支较上年决算数减少2362.71万元、下降24.53%，主要原因是1.其他收入中2021年农村道路建设上级补助资金较去年大幅减少，2.其他收入中区级各部门拨付专项资金减少。本部分的收入总计包括本年收入合计5445.29万元、年初结转和结余1824.50万元，支出总计包括本年支出合计6389.13万元、年末结转和结余880.66万元。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计5445.29万元，较上年决算减少3113.64万元，下降36.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入3543.68万元，占比65.08%；其他收1901.61万元，占比34.92%。主要原因是1.其他收入中2021年农村道路建设上级补助资金较去年大幅减少，2.其他收入中区级各部门拨付专项资金减少。

3.支出情况。本单位2021年度支出合计6389.13万元，较上年决算数减少1418.87万元，下降18.17%。其中：基本支出1918.14万元，占30.02%；项目支出4470.99万元，占69.98%。主要原因是农村公路建设支出减少。

4.结转结余情况。本单位2021年度年初结转和结余1824.50万元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余305.59万元，其他收入年初结转和结余1518.91万元。年末结转和结余880.66万元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余30.00万元，其他收入年末结转和结余850.66万元。主要原因是项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2021年度财政拨款收入总计3849.27万元，支出总计3849.27万元。收支较上年决算数增加467.40万元、增长13.82%，主要原因是1、上年结转项目资金在2021年实现支出；2、追加6.4火灾应急资金、老街消防安全隐患整治排查资金、公共基础设施建设资金等各类专项资金。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款3543.68万元、年初财政拨款结转和结余305.59万元。支出总计包括一般公共预算财政拨款3819.27万元、年末财政拨款结转和结余30万元。

2.收入情况。本单位2021年度财政拨款收入3543.68万元。较上年决算数增加161.81万元，增长4.78%；较年初预算数增加806.55万元，增长29.47%。主要原因是追加镇人大代表选举经费11.03万元、职业年金个人账户财政贴息补助24.56万元、驻镇驻村工作队工作经费10.00万元、6.4火灾应急资金326.00万元、常乐村爱情天梯停车场扩建60.00万元、中山镇老街消防安全隐患排查应急整治资金150.00万元、公共基础设施维修137.00万元、进疆进藏新兵一次性奖励金3.90万元、2021年创文经费30.00万元、2021年社区教育基本工作经费2.00万元、信访积案资金4.60万元、2021年城乡合作医疗保险考核工作经费6.17万元、社区专职巡逻员考核经费3.00万元、人员经费调标补助38.29万元等。

3.支出情况。本单位2021年度财政拨款支出3819.27万元。较上年决算数增加742.99万元，增长24.15%；较年初预算数增加1082.14万元，增长39.54%。主要原因是1、上述各类专项经费和人员经费追加支出增加806.55万元；2、年初财政结转项目在2021年实现支出275.59万元。

4.结转结余情况。本单位2021年度年初财政拨款结转和结余305.59万元，较上年增加305.59万元，增长100%。年末财政拨款结转和结余资金30万元，较上年减少275.59万元，下降90.18%。主要是年初结转项目资金在2021年实现支出，年末再次结转龙塘村粽粑茶厂项目补助资金30万元。

5.比较情况。本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1476.67万元，占本年支出38.66%，较年初预算数增加429.95万元，增长41.06%。主要原因是追加6.4火灾应急资金、信访积案资金、驻镇驻村工作队工作经费、进疆进藏新兵一次性奖励金、镇人大代表选举经费、人员经费等。

国防支出3.37万元，占本年支出0.09%，较年初预算数减少1.63万元，下降32.60%。主要原因是武装工作压缩开支，减少支出。

公共安全支出2.00万元，占本年支出0.05%，与年初预算数一致。

教育支出5.49万元，占本年支出0.14%，较年初预算数减少2.80万元，下降33.78%。原因是当年职工教育支出减少调整预算。

文化旅游体育与传媒支出176.32万元，占本年支出4.62%，较年初预算数增加26.52万元，增长17.70%。原因是追加2021年创文工作经费。

社会保障和就业支出339.61万元，占本年支出8.89%，较年初预算数增加19.74万元，增长6.17%。主要原因是追加职业年金贴息补助。

卫生健康支出157.08万元，占本年支出4.11%，较年初预算数增加33.44万元，增长27.05%。主要原因是追加新进人员经费、2021年城乡居民合作医疗保险工作考核经费。

节能环保支出10.50万元，占本年支出0.28%，与年初预算数一致。

城乡社区支出627.78万元，占本年支出16.44%。较年初预算数增加172.43万元，增长37.87%。主要原因是追加公共基础设施维修经费、爱情天梯停车场扩建、年初结转项目支出等。

农林水支出566.13万元，占本年支出14.82%，较年初预算数增加210.22万元，增长59.07%。主要原因是年初结转项目支出。

交通运输支出15.00万元，占本年支出0.4%，与年初预算数一致。

住房保障支出153.10万元，占本年支出4.00%，较年初预算数增加36.76万元，增长31.60%。主要原因是追加住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出286.22万元，占本年支出7.50%，较年初预算数增加157.51万元，增长122.38%。主要原因是追加社区专职巡逻员考核经费、中山镇老街消防安全隐患排查应急整治经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.14万元。其中：人员经费1591.60万元，较上年决算数增加225.95万元，增长16.55%；较年初预算增加255.16万元，增长16.03%。主要原因是新进人员人员经费增加、住房公积金调标、年终目标考核奖健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费326.54万元，较上年决算数减少10.75万元，下降3.19%，较年初预算减少24.98万元，下降7.11%。主要原因是树立机关干部节约意识，过紧日子压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度中山镇无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算收支决算情况说明。

2021年度中山镇无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本单位“三公”经费支出共计44.99万元。支出较年初预算数减少13.02万元，下降22.44%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用；3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。支出较上年支出数增加15.82万元，增长54.23%，主要原因2021年采购公务用车1辆。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。。

本单位2021年度公务车购置费支出16.40万元。支出较年初预算增加16.40万元，较上年决算增加16.40万元，增长100%。主要原因是年中调整预算采购公务用车1辆。

本单位2021年度公务车运行维护费支出18.04万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数减少13.96万元，下降43.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，压缩公车运行维护成本。支出较上年支出数增加5.14万元，增长39.84%，主要原因是新购公车运行成本增加，旧公车维修维护成本增加。

本单位2021年度公务接待费支出10.55万元，主要用于接待文化旅游宣传、招商引资等发生的接待支出。支出较年初预算数减少15.46万元，下降59.44%，较上年支出数减少5.72万元，下降35.16%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

1. “三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待154批次，1172人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费90.02元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出326.54万元，比2020年度减少10.75万元，下降3.19%，比年初预算数减少24.98万元，下降7.11%，主要原因是树立节约意识，过紧日子压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

其中会议费1.90万元，较上年减少6.36万元，下降77.00%，主要原因是会议集中，压缩会议支出；培训费2.38万元，较上年减少0.28万元，下降10.53%。主要原因是培训集中进行，降低费用支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额243.71万元，其中：政府采购货物支出69.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.08万元。授予中小企业合同金额221.42万元，占政府采购支出总额的90.85%，其中：授予小微企业合同金额159.80万元，占政府采购支出总额的65.57%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金656.63万元；未委托第三方开展绩效自评。未开展部门整体绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈。联系人：吴杰 ，联系方式：023-47768911。