重庆市江津区支坪镇综合行政执法大队 2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

集中行使依法授权或委托的行政执法权，综合行政执法办公室与综合行政执法大队、城市管理执法大队实行统筹运行。

（二）单位构成

重庆市江津区支坪镇综合行政执法大队为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，与重庆市江津区支坪镇人民政府合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数176.77万元，其中：一般公共预算拨款176.77万元，政府性基金预算0元。收入较去年减少48.53万元，主要是人员经费拨款减少35.89万元，公用经费拨款减少14.64万元，项目支出增加2.00万元。

（二）支出预算

全年预计财政预算支出为176.77万元，基本支出174.77万元，其中：一般公共服务支出143.45万元，教育支出0.99万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出9.06万元，住房保障支出7.44万元。支出较去年减少48.53万元，其中，基本支出减少50.53万元，项目支出增加2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入176.77万元，一般公共预算财政拨款支出176.77万元，比2022年减少48.53万元。其中：基本支出174.77万元，比2022年年初预算数减少50.53万元，主要原因是按照厉行节约要求压缩支出以及在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。项目支出2万元。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无车辆资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

预算公开联系人：岳孟龙   

联系电话：023-47621611