重庆市江津区支坪镇人民政府 2023年部门预算情况说明

重庆市江津区支坪镇人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3407万元，其中：一般公共预算拨款3407万元，政府性基金预算0元。收入较去年减少278万元，主要是去年有支坪社会治理服务中心项目一次性拨款收入492万元。

（二）支出预算

全年预计财政预算支出为3407万元，其中基本支出2645万元，其中：在职人员基本保障2399万元（含工资及五险一金1988万元，公用经费411万元）；离退休人员基本保障245万元（含健康休养费204万元，退休医疗补助缴费24万元，福利费14万元，公用经费3万元）。

项目支出762万元，其中：运转类项目61万元（含公共设施运维费10万元，政府网络信息运行维护15万元，农村公路养护36万元），特定目标类项目支出701万元。

一般公共预算支出按功能分类主要是：一般公共服务支出1504万元，国防支出4万元，教育支出13万元，文化旅游体育与传媒支出101万元，社会保障和就业支出802万元，卫生健康支出156万元，城乡社区支出20万元，农林水支出540万元，交通运输支出36万元，住房保障支出140万元，灾害防治及应急管理支出69万元，预备费30万元。支出预算较去年减少278万元，主要是去年有支坪社会治理服务中心项目支出492万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3407万元，一般公共预算财政拨款支出3407万元，比2022年减少278万元。其中：基本支出2645万元，比2022年年初预算数增加187万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出762万元，1227.37万元，比2022年年初预算数减少465万元，主要原因是去年有支坪社会治理服务中心项目支出492万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.5万元，比2022年增加5.5万元。其中：公务接待费1万元，比2022年增加0.5万元；公务用车运行维护费15.5万元，与2022年持平；公务用车购置费25万元，主要原因是现有车辆车况不佳，车辆年限和行驶里程均达到更替标准，拟新购置公务车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费411万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中一般公共预算拨款政府采购30万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款762万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

预算公开联系人：岳孟龙    联系电话：023-47621611