重庆市江津区支坪镇人民政府

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重庆市江津区支坪镇人民政府2022年预算情况说明

发布日期：2023-01-09 09:18:00 大 中 小

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

   二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数3685.51万元，其中：一般公共预算拨款3685.51万元，政府性基金预算0元。收入较去年增加485.07万元，主要是支坪社会治理服务中心项目拨款增加492万元。

（二）支出预算

全年预计财政预算支出为3685.51万元，其中人员经费支出1986.18万元，公用经费支出471.96万元，其他运转类项目支出106.5万元，特定目标项目支出1120.87万元。

其中：一般公共服务支出2212.64万元，教育支出11.8万元，文化旅游体育与传媒支出101.42万元，社会保障和就业支出657.19万元，卫生健康支出127.08万元，城乡社区支出10万元，农林水支出403.35万元，住房保障支出89.04万元，灾害防治及应急管理支出42.98万元，预备费30万元。支出预算较去年增加485.07万元，主要是基本支出增加95.77万元，项目支出增加389.3万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3685.51万元，一般公共预算财政拨款支出3685.51万元，比2021年增加485.07万元。其中：基本支出2458.14万元，比2021年年初预算数增加95.77万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1227.37万元，比2021年年初预算数增加389.3万元，主要原因是增加了支坪社会治理服务中心项目建设费用492万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算36万元，比2021年增加11.5万元。其中：公务接待费0.5万元，与2021年持平；公务用车运行维护费15.5万元，比2021年减少8.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范用车审批制度，严禁公车私用。公务用车购置费20万元，比2021年增加20万元，主要原因是现有车辆车况不佳，达到报废标准，拟新购置公务车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费422.91万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额517.75万元，其中一般公共预算拨款政府采购517.75万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1227.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

预算公开联系人：岳孟龙 联系电话：023-47621611





Sheet 1: 封面


2022年部门预算审议表

重庆市江津区支坪镇人民政府


（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

Sheet 2: 表一


表一





财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入3,685.51一、本年支出3,685.513,685.51

一般公共预算资金3,685.51一般公共服务支出2,212.642,212.64

政府性基金预算资金
教育支出11.8011.80

国有资本经营预算资金
文化旅游体育与传媒支出101.42101.42



社会保障和就业支出657.19657.19



卫生健康支出127.08127.08



城乡社区支出10.0010.00



农林水支出403.35403.35



住房保障支出89.0489.04



灾害防治及应急管理支出42.9842.98



预备费30.0030.00








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计3,685.51支出合计3,685.513,685.51

Sheet 3: 表二


表二
一般公共预算财政拨款支出预算表











单位：万元
功能分类科目2021年预算数2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计
3,685.512,458.141,227.37
201一般公共服务支出
2,212.641,173.591,039.05
 20101 人大事务
64.40
64.40
  2010102  一般行政管理事务
50.00
50.00
  2010104  人大会议
3.00
3.00
  2010107  人大代表履职能力提升
11.40
11.40
 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2,132.151,173.59958.56
  2010301  行政运行
987.34987.34
  2010302  一般行政管理事务
958.56
958.56
  2010350  事业运行
186.24186.24
 20129 群众团体事务
2.00
2.00
  2012902  一般行政管理事务
2.00
2.00
 20133 宣传事务
14.09
14.09
  2013302  一般行政管理事务
14.09
14.09
205教育支出
11.8011.80
 20508 进修与培训
11.8011.80
  2050803  培训支出
11.8011.80
207文化旅游体育与传媒支出
101.4298.423.00
 20701 文化和旅游
101.4298.423.00
  2070102  一般行政管理事务
2.00
2.00
  2070109  群众文化
99.4298.421.00
208社会保障和就业支出
657.19578.9078.29
 20801 人力资源和社会保障管理事务
133.86114.4719.39
  2080102  一般行政管理事务
18.72
18.72
  2080109  社会保险经办机构
115.14114.470.67
 20802 民政管理事务
46.90
46.90
  2080202  一般行政管理事务
46.30
46.30
  2080206  社会组织管理
0.60
0.60
 20805 行政事业单位养老支出
415.91403.9112.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
125.88125.88
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
62.9462.94
  2080599  其他行政事业单位养老支出
227.09215.0912.00
 20828 退役军人管理事务
60.5360.53
  2082850  事业运行
60.5360.53
210卫生健康支出
127.08127.08
 21011 行政事业单位医疗
127.08127.08
  2101101  行政单位医疗
42.3442.34
  2101102  事业单位医疗
36.3336.33
  2101103  公务员医疗补助
13.3713.37
  2101199  其他行政事业单位医疗支出
35.0335.03
212城乡社区支出
10.00
10.00
 21201 城乡社区管理事务
10.00
10.00
  2120102  一般行政管理事务
10.00
10.00
213农林水支出
403.35379.3024.05
 21301 农业农村
390.95375.5015.45
  2130102  一般行政管理事务
15.45
15.45
  2130104  事业运行
375.50375.50
 21303 水利
12.403.808.60
  2130317  水利技术推广
3.803.80
  2130399  其他水利支出
8.60
8.60
221住房保障支出
89.0489.04
 22102 住房改革支出
89.0489.04
  2210201  住房公积金
89.0489.04
224灾害防治及应急管理支出
42.98
42.98
 22401 应急管理事务
42.98
42.98
  2240102  一般行政管理事务
42.98
42.98
227预备费
30.00
30.00
 227 预备费
30.00
30.00
  227  预备费
30.00
30.00
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 4: 表三


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计2,458.141,986.18471.96
301工资福利支出1,765.921,765.92
 30101 基本工资388.02388.02
 30102 津贴补贴214.83214.83
 30103 奖金210.12210.12
 30107 绩效工资410.90410.90
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费125.88125.88
 30109 职业年金缴费62.9462.94
 30110 职工基本医疗保险缴费66.8766.87
 30111 公务员医疗补助缴费13.3713.37
 30112 其他社会保障缴费15.9815.98
 30113 住房公积金89.0489.04
 30114 医疗费12.7812.78
 30199 其他工资福利支出155.19155.19
302商品和服务支出471.96
471.96
 30201 办公费26.96
26.96
 30205 水费1.50
1.50
 30206 电费10.00
10.00
 30207 邮电费36.04
36.04
 30211 差旅费158.40
158.40
 30213 维修（护）费5.00
5.00
 30216 培训费11.80
11.80
 30217 公务接待费0.50
0.50
 30228 工会经费9.44
9.44
 30229 福利费23.60
23.60
 30231 公务用车运行维护费15.50
15.50
 30239 其他交通费用61.08
61.08
 30299 其他商品和服务支出112.13
112.13
303对个人和家庭的补助220.26220.26
 30307 医疗费补助22.2622.26
 30399 其他对个人和家庭的补助198.00198.00

Sheet 5: 表四


表四










一般公共预算“三公”经费支出表











单位：万元
2021年预算数2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费






36.00
35.5020.0015.500.50

Sheet 6: 表五


表五



政府性基金预算支出表









单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计







  


    


Sheet 7: 表六


表六


                            部门收支总表











单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计3,685.51合计3,685.51
一般公共预算资金3,685.51一般公共服务支出2,212.64
政府性基金预算资金
教育支出11.80
国有资本经营预算资金
文化旅游体育与传媒支出101.42
财政专户管理资金
社会保障和就业支出657.19
事业收入资金
卫生健康支出127.08
上级补助收入资金
城乡社区支出10.00
附属单位上缴收入资金
农林水支出403.35
事业单位经营收入资金
住房保障支出89.04
其他收入资金
灾害防治及应急管理支出42.98


预备费30.00

Sheet 8: 表七


表七
部门收入总表
                                                                                    单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计3,685.513,685.51







201一般公共服务支出2,212.642,212.64







 20101 人大事务64.4064.40







  2010102  一般行政管理事务50.0050.00







  2010104  人大会议3.003.00







  2010107  人大代表履职能力提升11.4011.40







 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2,132.152,132.15







  2010301  行政运行987.34987.34







  2010302  一般行政管理事务958.56958.56







  2010350  事业运行186.24186.24







 20129 群众团体事务2.002.00







  2012902  一般行政管理事务2.002.00







 20133 宣传事务14.0914.09







  2013302  一般行政管理事务14.0914.09







205教育支出11.8011.80







 20508 进修与培训11.8011.80







  2050803  培训支出11.8011.80







207文化旅游体育与传媒支出101.42101.42







 20701 文化和旅游101.42101.42







  2070102  一般行政管理事务2.002.00







  2070109  群众文化99.4299.42







208社会保障和就业支出657.19657.19







 20801 人力资源和社会保障管理事务133.86133.86







  2080102  一般行政管理事务18.7218.72







  2080109  社会保险经办机构115.14115.14







 20802 民政管理事务46.9046.90







  2080202  一般行政管理事务46.3046.30







  2080206  社会组织管理0.600.60







 20805 行政事业单位养老支出415.91415.91







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出125.88125.88







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出62.9462.94







  2080599  其他行政事业单位养老支出227.09227.09







 20828 退役军人管理事务60.5360.53







  2082850  事业运行60.5360.53







210卫生健康支出127.08127.08







 21011 行政事业单位医疗127.08127.08







  2101101  行政单位医疗42.3442.34







  2101102  事业单位医疗36.3336.33







  2101103  公务员医疗补助13.3713.37







  2101199  其他行政事业单位医疗支出35.0335.03







212城乡社区支出10.0010.00







 21201 城乡社区管理事务10.0010.00







  2120102  一般行政管理事务10.0010.00







213农林水支出403.35403.35







 21301 农业农村390.95390.95







  2130102  一般行政管理事务15.4515.45







  2130104  事业运行375.50375.50







 21303 水利12.4012.40







  2130317  水利技术推广3.803.80







  2130399  其他水利支出8.608.60







221住房保障支出89.0489.04







 22102 住房改革支出89.0489.04







  2210201  住房公积金89.0489.04







224灾害防治及应急管理支出42.9842.98







 22401 应急管理事务42.9842.98







  2240102  一般行政管理事务42.9842.98







227预备费30.0030.00







 227 预备费30.0030.00







  227  预备费30.0030.00







Sheet 9: 表八


表八



部门支出总表









单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计3,685.512,458.141,227.37
201一般公共服务支出2,212.641,173.591,039.05
 20101 人大事务64.40
64.40
  2010102  一般行政管理事务50.00
50.00
  2010104  人大会议3.00
3.00
  2010107  人大代表履职能力提升11.40
11.40
 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2,132.151,173.59958.56
  2010301  行政运行987.34987.34
  2010302  一般行政管理事务958.56
958.56
  2010350  事业运行186.24186.24
 20129 群众团体事务2.00
2.00
  2012902  一般行政管理事务2.00
2.00
 20133 宣传事务14.09
14.09
  2013302  一般行政管理事务14.09
14.09
205教育支出11.8011.80
 20508 进修与培训11.8011.80
  2050803  培训支出11.8011.80
207文化旅游体育与传媒支出101.4298.423.00
 20701 文化和旅游101.4298.423.00
  2070102  一般行政管理事务2.00
2.00
  2070109  群众文化99.4298.421.00
208社会保障和就业支出657.19578.9078.29
 20801 人力资源和社会保障管理事务133.86114.4719.39
  2080102  一般行政管理事务18.72
18.72
  2080109  社会保险经办机构115.14114.470.67
 20802 民政管理事务46.90
46.90
  2080202  一般行政管理事务46.30
46.30
  2080206  社会组织管理0.60
0.60
 20805 行政事业单位养老支出415.91403.9112.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出125.88125.88
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出62.9462.94
  2080599  其他行政事业单位养老支出227.09215.0912.00
 20828 退役军人管理事务60.5360.53
  2082850  事业运行60.5360.53
210卫生健康支出127.08127.08
 21011 行政事业单位医疗127.08127.08
  2101101  行政单位医疗42.3442.34
  2101102  事业单位医疗36.3336.33
  2101103  公务员医疗补助13.3713.37
  2101199  其他行政事业单位医疗支出35.0335.03
212城乡社区支出10.00
10.00
 21201 城乡社区管理事务10.00
10.00
  2120102  一般行政管理事务10.00
10.00
213农林水支出403.35379.3024.05
 21301 农业农村390.95375.5015.45
  2130102  一般行政管理事务15.45
15.45
  2130104  事业运行375.50375.50
 21303 水利12.403.808.60
  2130317  水利技术推广3.803.80
  2130399  其他水利支出8.60
8.60
221住房保障支出89.0489.04
 22102 住房改革支出89.0489.04
  2210201  住房公积金89.0489.04
224灾害防治及应急管理支出42.98
42.98
 22401 应急管理事务42.98
42.98
  2240102  一般行政管理事务42.98
42.98
227预备费30.00
30.00
 227 预备费30.00
30.00
  227  预备费30.00
30.00

Sheet 10: 表九


表九










政府采购预算明细表























单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计517.75517.75









517.75517.75







Sheet 11: 表十


表十




部门（单位）整体绩效目标表











单位：万元
部门(单位)名称
部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





联系人：

联系电话：

Sheet 12: 表十一


附件7




2022年部门重点专项资金绩效目标申报表（一级项目）
项目名称基层公共服务（江津区支坪镇）项目编码50011622B711700000527
项目主管部门711-重庆市江津区支坪镇人民政府项目分类重点专项
财政归口处室007-预算科当年申请预算（万元）62.79市级支出（万元）62.79
补助区县（万元）
项目概况包括用于民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、优抚安置、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役安置等方面的一切开支。比如：文化宣传、文旅发展、设施设备购置及维护、落实上级民生政策、疫病防治、农产品质量检测等。
立项依据江津府办发〔2019〕94号、江津委办发〔2019〕44号
当年实施进度计划贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
管理措施贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
三年中期规划绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
当年绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
服务对象满意度30%≥80
补助合格率20%≥85
服务对象满意度指标30%≥90
养老服务补贴群众满意度20%≥85
附件7




2022年部门重点专项资金绩效目标申报表（一级项目）
项目名称预备费（江津区支坪镇）项目编码50011622B711700000530
项目主管部门711-重庆市江津区支坪镇人民政府项目分类重点专项
财政归口处室007-预算科当年申请预算（万元）30市级支出（万元）30
补助区县（万元）
项目概况用于年度中不可预见的新增支出，即待分配财力。
立项依据
当年实施进度计划贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行党委和政府的决定决议，依照法律规定的权限，管理本行政区域内的党委和行政工作，履行工作职责。
管理措施贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行党委和政府的决定决议，依照法律规定的权限，管理本行政区域内的党委和行政工作，履行工作职责。
三年中期规划绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行党委和政府的决定决议，依照法律规定的权限，管理本行政区域内的党委和行政工作，履行工作职责。
当年绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行党委和政府的决定决议，依照法律规定的权限，管理本行政区域内的党委和行政工作，履行工作职责。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
家属满意度50%≥80
抚恤金标准50%＝100
附件7




2022年部门重点专项资金绩效目标申报表（一级项目）
项目名称规划与发展建设（江津区支坪镇）项目编码50011622B711700000529
项目主管部门711-重庆市江津区支坪镇人民政府项目分类重点专项
财政归口处室007-预算科当年申请预算（万元）552市级支出（万元）552
补助区县（万元）
项目概况包括用于道路（含城市机动车道、非机动车道、人行道、国省道、县道、农村公路）、大型市政设施、园林绿化工程和农村水利基础设施、生产入户便道等方面的建设支出；用于强化“三产”发展的要素保障、优化营商环境以及用于经济发展规划、农村经营管理、产业政策兑现等方面的支出。
立项依据
当年实施进度计划贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
管理措施贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
三年中期规划绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
当年绩效目标贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
群众满意度35%≥160
使用者满意度45%≥80
民生实事时效20年≤1
附件7




2022年部门重点专项资金绩效目标申报表（一级项目）
项目名称基层公共管理（江津区支坪镇）项目编码50011622B711700000528
项目主管部门711-重庆市江津区支坪镇人民政府项目分类重点专项
财政归口处室007-预算科当年申请预算（万元）249.51市级支出（万元）249.51
补助区县（万元）
项目概况包括用于社会治安、信访稳定、公共突发事件应急处理、安全生产监管、综合行政执法、城镇管理等方面的一切开支。比如：网格员、社区巡逻员、消防员等纳入体制保障基数的政府购买服务支出也应归为此一级项目。需要说明的是，城镇管理经费仅指用于村（社区）市政环卫、市政园林和零星的公共设施维修维护等支出。
立项依据
当年实施进度计划
管理措施
三年中期规划绩效目标
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
补助合格率20%≥180
群众生活安全感20%≥70
受益群体满意度35%≥245
本地信访稳控率25%≥70


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