重庆市江津区支坪镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

支坪镇地处江津主城东部，距离江津主城区15分钟车程，重庆主城区20分钟车程。东有江津区的三大槽口（龙门槽、碑槽、华盖槽）之一的龙门槽山脉，西有太公山。绿荫滴翠，连绵20多公里，形成两道绿色屏障。全镇幅员面积84.5平方公里，耕地面积24000亩，森林面积38000亩，水域面积30000亩，辖6个社区，2个行政村，户籍人口4.6万人。2020年初我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心和扶贫开发中心。行政编制45人，事业编制48人，参公编制5人。

二、部门收支总体情况

（一）上级补助收入预算

全年预计财政预算补助收入为3196.47万元（不含上年结转资金122.9万元）。

（二）支出预算

全年预计财政预算支出为3196.47万元，其中人员经费和日常公用经费等基本支出2291.49万元,项目支出共904.98万元。

1、一般公共服务支出1084.72万元。

基本支出：共800.67万元（主要用于人员工资、商品和服务支出等），其中：行政运行（人大事务）58.33万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）242.37万元(含公务用车运行维护费26万元);综合行政执法大队160.18万元；统计信息事务40.57万元；财政事务85.96万元；党委办公厅（室）及相关机构事务213.26万元。

项目支出：共284.05万元，其中：人大事务62万（其中：民生实事支出50万，人大会议支出12万）；党委办公厅（室）及相关机构事务63.05万元（主要用于服务群众工作经费及意识形态宣传活动等支出）；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）155万元（主要用于政府购买服务支出等）；统计调查活动2万元；群团活动2万元。

2、国防动员支出1万元，均为项目支出。

主要用于民兵训练、征兵工作支出。

3、文化体育与传媒支出85.13万元，均为基本支出。

4、教育支出11.74万元，主要用于单位职工教育培训支出，均为基本支出。

5、社会保障和就业支出548.51万元。

基本支出：共计483.69万元（主要用于人员工资、机关事业单位养老保险支出、商品和服务支出等）。

项目支出：共64.82万元，其中：公益性岗位人员补助16万元；社会福利事业单位（敬老院管理经费和人员工资待遇）46.82万元；退休人员活动经费2万元。

6、卫生健康支出245.61万元。

基本支出：243.56万元（主要用于人员工资、行政事业单位医疗支出等）。

项目支出：2.05万元，主要用于计生特殊家庭生育关怀。

7、城乡社区支出334.47万元。

基本支出：城乡社区管理事务104.47万元（主要用于人员工资、商品和服务支出等）。

项目支出：共230万元，其中：市政维护经费150万；老集镇环境改善15万；人居环境整治30万；垃圾分类、治理20万；违法建筑整治经费10万元；农村固废处理5万。

8、农林水支出472.22万元。

基本支出：农业（产业）服务中心344.74万元（主要用于人员工资、商品和服务支出等）。

项目支出：共计127.48万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助68.48万元；水利基础设施维护等其他水利支出35万元；森林防火经费10万元；扶贫差异化资金10万元；贫困村驻村工作队经费4万元。

9、交通运输支出134.58万元，均为项目支出，主要用于农村公路养护及偿债。

10、应急管理事务134.58万元。

基本支出：123.58万元（主要用于人员工资、商品和服务支出等）。

项目支出：共11万元，主要用于应急维稳、等支出。

11、住房保障支出93.91万元，均为基本支出。

12、预备费50万元，均为项目支出。

（三）收支平衡情况。

全年预计上级补助收入3196.47万元，全年预计财政支出3196.47万元，预计能实现当年预算收支平衡。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算26.5万元，比2019年减少21.28万元。其中：公务接待费0.5万元，比2019年减少14.69万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待，并要求“四单合一”进行公务接待；公务用车运行维护费26万元，比2019年减少6.59万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范用车审批制度，严禁公车私用。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费467.52万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额197.6万元：政府采购货物预算47.6万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购197.6万元：政府采购货物预算47.6万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款525.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：张鸿亚    联系方式：023-47621611）