重庆市江津区支坪镇人民政府

2024年决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4938.45万元，支出总计5146.24万元。收入较上年决算数减少954.05万元，下降16.19%，主要原因2024年项目减少，为全口径收入；支出较上年决算数减少479.39万元，下降8.52%，主要原因2024年项目减少，为全口径支出。

2.收入情况。2024年度收入合计4938.45万元，较上年决算数减少954.05万元，下降16.19%，主要原因2024年项目减少，为全口径收入。其中：财政拨款收入4938.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余933.60万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5146.24万元，较上年决算数减少479.39万元，下降8.52%，主要原因2024年项目减少，为全口径支出。其中：基本支出2641.09万元，占51.32%；项目支出2505.15万元，占548.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余725.81万元，较上年决算数减少207.79万元，下降22.26%，主要原因是本年使用非财政拨款结转结余资金207.79万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4938.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增决算数减少954.05万元，下降16.19%，主要原因2024年项目减少，为全口径收入、支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4938.45万元，较上年决算数减少954.05万元，下降16.19%，主要原因本年度无公务员资金清算、严控开支，厉行节约，减日常公用经费开支，项目资金减少，总支出较上年减少。较年初预算数增加1054.07万元，增长27.14%。主要原因是公务员工资调标，人员经费增加；本年度真武（綦河）大桥项目、支坪镇公共设施运维费、2024年农村综合改革项目收入增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4938.45万元，较上年决算数减少954.05万元，下降16.19%，主要原因本年度无公务员资金清算、严控开支，厉行节约，减日常公用经费开支，项目资金减少，总支出较上年减少。较年初预算数增加1054.07万元，增长27.14%。主要原因是公务员工资调标，人员经费增加；本年度真武（綦河）大桥项目、支坪镇公共设施运维费、2024年农村综合改革项目支出增加。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1715.36万元，占34.73%，较年初预算数增加40.89万元，增长2.44%，主要原因是公务员工资调标，人员经费增加 。

（2）国防支出0.91万元，占0.02%，较年初预算数减少3.09万元，下降77.25%，主要原因是2024年民兵体检、拉练活动减少。

（3）教育支出1.18万元，占0.02%，较年初预算数减少11.11万元，增长82.56%，主要原因是本年度未安排党员外地开展党员培训教育。

（7）文化旅游体育与传媒支出88.8万元，占1.80%，较年初预算数增加9.06万元，增长11.36%，主要原因是本年事业人员工资调标，人员工资增加。

（8）社会保障与就业支出856.45万元，占17.34%，较年初预算数增加84.55万元，增长10.95%，主要原因是本年人员工资调标，社保支出增加。

（9）卫生健康支出168.73万元，占3.42%，较年初预算数增加5.52万元，增长3.38%，主要原因是本年人员工资调标，医保支出增加。

（10）节能环保支出11.43万元，占0.23%，较年初预算数增加11.43万元，增长100.00%，主要原因是新增2024年农村黑臭水体治理项目资金。

（11）城乡社区支出878.60万元，占17.79%，较年初预算数增加678.11万元，增长338.23%，主要原因是2024年为全口径支出，市政清扫保洁、环境整治项目资金纳入。

（12）农林水支出883.46万元，占17.89%，较年初预算数增加221.85万元，增长33.53%，主要原因是本年度农村工作经费项目、2024年农村综合改革项目资金增加。

（13）交通运输支出80.13万元，占1.62%，较年初预算数增加38.83万元，增长94.02%，主要原因是道路损坏维修资金增加、新增仁龙公路建设工程项目款。

（19）住房保障支出157.89万元，占3.20%，较年初预算数增加25万元，增长18.81%，主要原因是人员工资调标，公积金调增。

（22）灾害防治及应急管理支出95.51万元，占1.94%，较年初预算数减少46.97万元，下降32.97%，主要原因是本年应急管理工作经费减少、突发事件支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2641.09万元。其中：人员经费2313.75万元，较上年决算数减少1.65万元，下降4.89%，主要原因是本年度无公务员资金清算，人员经费较上年减少。公用经费327.34万元，较上年决算数减少96.84万元，下降1.65%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，减日常公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.24万元，较年初预算数减少4.26万元，下降37.04%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约。较上年支出数减少22.5万元，下降75.66%，主要原因是本年度无购买公务车，严控开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费7.24万元，主要用于公务车油费、维修费、保险。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降23.79%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，压缩公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待外来考察人员等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.41万元。。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费234.83万元，较上年决算数减少77.95万元，减少24.92%。此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.18万元，较上年决算数增加1.13万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2024年度本部门政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的67.68%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的61.46%。主要用于采购电脑、打印机、空调。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对43个项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出资金2297.36万元

（二）单位绩效评价情况

我单位对43个项目开展了绩效评价，本单位项目绩效目标完成较好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鸿亚   联系电话：023-47621611