重庆市江津区支坪镇农业服务中心 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要承担农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区支坪镇农业服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计746.13万元，支出总计746.13万元。收支较上年决算数增加319.27万元，增长74.80%，主要原因是2023年收入为全口径收入，增加项目预算。

2.收入情况。2023年度收入合计746.13万元，较上年决算数增加319.27万元，增长74.80%，主要原因是2023年收入为全口径收入，增加项目预算。其中：财政拨款收入746.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计746.13万元，较上年决算数增加319.27万元，增长74.80%，主要原因是2023年支出为全口径收入，增加项目预算。其中：基本支出502.22万元，占67.31%；项目支出243.90万元，占32.69%；经营支出0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计746.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加319.27万元，增长74.80%。主要原因是2023年收入为全口径收入，增加项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入746.13万元，较上年决算数增加319.27万元，增长74.80%。主要原因是2023年收入为全口径收入，增加项目预算。较年初预算数增加274.50万元，增长58.20%。主要原因是本年度新增一事一议项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出746.13万元，较上年决算数增加319.27万元，增长74.80%。主要原因是. 2023年支出为全口径收入，增加项目预算。较年初预算数增加274.50万元，增长58.20%。主要原因是本年度新增一事一议项目支出。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出120.32万元，占16.13%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.13%，主要原因是本年度有事业人员绩效清算，人员经费增加。

（2）卫生健康支出28.75万元，占3.85%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.07%，主要原因是本年度有人员变动，支出减少。

（3）农林水支出570.60万元，占76.47%，较年初预算数增加267.54万元，增长88.28%，主要原因是本年度新增一事一议项目支出。

（4）住房保障支出26.45万元，占3.55%，较年初预算数增加9.37万元，增长54.86%，主要原因是本年度有事业人员绩效清算，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出502.22万元。其中：人员经费447.16万元，较上年决算数增加69.90万元，增长18.53%，主要原因是本年度有事业人员绩效清算，人员经费增加。公用经费55.06万元，较上年决算数增加5.46万元，增长11.01%，主要原因是本年度严格与政府本级公用经费的区分，公用经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金274.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对4个二级项目开展了绩效评价，本单位项目绩效目标完成较好。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鸿亚    联系电话：023-47621611