重庆市江津区支坪镇人民政府 2023年决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6559.24万元，支出总计6559.24万元。收支较上年决算数增加2092.60万元，增长46.85%，主要原因2023年项目增加，为全口径收入、支出。

2.收入情况。2023年度收入合计5892.50万元，较上年决算数增加1785.29万元，增长43.47%，主要原因是2023年项目增加，为全口径收入。其中：财政拨款收入5442.50万元，占92.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入450.00万元，占7.64%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余666.73万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5625.64万元，较上年决算数增加1299.55万元，增长30.04%，主要原因是2023年项目增加，为全口径支出。其中：基本支出2776.79万元，占49.36%；项目支出2848.85万元，占50.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余933.60万元，较上年决算数增加793.05万元，增长564.25%，主要原因是项目资金未达到资金支付结点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5442.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1245.29万元，增长29.67%。主要原因是2023年项目增加，为全口径收入、支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5442.50万元，较上年决算数增加1511.76万元，增长38.46%。主要原因是本年度山火、市政、异地补偿项目支出增加。较年初预算数增加2034.86万元，增长59.71%。主要原因是公务员资金清算，人员经费增加；本年度山火、市政、异地补偿项目支出增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5442.50万元，较上年决算数增加1421.76万元，增长35.36%。主要原因是本年度山火、市政、异地补偿项目支出增加。较年初预算数增加2034.86万元，增长59.71%。主要原因是公务员资金清算，人员经费增加；本年度山火、市政、异地补偿项目支出增加。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1759.00万元，占32.32%，较年初预算数增加263.55万元，增长17.62%，主要原因是公务员资金清算，人员经费增加 。

（2）国防支出2.87万元，占0.05%，较年初预算数减少1.13万元，下降28.25%，主要原因是2023年民兵体检、拉练活动减少。

（3）教育支出12.98万元，占0.24%，较年初预算数增加5.87万元，增长82.56%，主要原因是本年度安排党员赴福建开展党员培训教育。

（7）文化旅游体育与传媒支出141.24万元，占2.60%，较年初预算数增加40.22万元，增长39.81%，主要原因是2023年增加创文项目经费。

（8）社会保障与就业支出828.63万元，占15.23%，较年初预算数增加27.00万元，增长3.37%，主要原因是2023年退休干部死亡，增加死亡抚恤项目资金。

（9）卫生健康支出203.81万元，占3.74%，较年初预算数增加47.39万元，增长30.30%，主要原因是2023年疫情防控资金、医保工作经费增加。

（10）节能环保支出400.00万元，占7.35%，较年初预算数增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是新增第三垃圾焚烧发电厂专线交通安全隐患整治项目、安装改造排污管网项目资金。

（11）城乡社区支出494.51万元，占9.09%，较年初预算数增加474.51万元，增长2372.55%，主要原因是2023年为全口径支出，市政清扫保洁、环境整治项目资金纳入。

（12）农林水支出1073.17万元，占19.72%，较年初预算数增加532.99万元，增长98.67%，主要原因是本年度山火农业 、农村工作经费项目资金增加。

（13）交通运输支出200.83万元，占3.69%，较年初预算数增加164.68万元，增长455.55%，主要原因是道路损坏维修资金增加、新增仁龙公路建设工程项目款。

（19）住房保障支出127.57万元，占2.34%，较年初预算数减少13.01万元，下降9.25%，主要原因是公务员资金清算，公积金调减。

（22）灾害防治及应急管理支出197.91万元，占3.64%，较年初预算数增加98.67万元，增长99.43%，主要原因是应急管理工作经费增加、各类协管员和网格员补助经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2776.79万元。其中：人员经费2352.60万元，较上年决算数增加315.56万元，增长15.49%，主要原因是公务员资金清算。公用经费424.19万元，较上年决算数增加1.12万元，增长0.26%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，减日常公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.74万元，较年初预算数减少11.76万元，下降28.34%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约。较上年支出数减少11.31万元，下降27.55%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费17.94万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数减少7.06万元，下降28.24%，主要原因本年度购买国产轿车较预算减少。较上年支出数减少6.64万元，下降27.01%，主要原因是本年度购买国产轿车，2022年购买的是越野车型，公务车购置费低于2022年。

 公务车运行维护费11.31万元，主要用于公务车油费、维修费、保险。费用支出较年初预算数减少4.19万元，下降27.03%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少4.52万元，下降28.55%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，压缩公务车运行维护费。

 公务接待费0.50万元，主要用于接待外来考察人员等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.14万元，下降21.88%，主要原因是本年度严控开支，厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费65.33元，车均购置费17.94万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费312.78万元，较上年决算数减少159.22万元，减少33.73%。此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.15万元，较上年决算数减少2.65万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，另有特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额46.94万元，其中：政府采购货物支出46.94万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.49万元，占政府采购支出总额的84.13%，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的31.76%。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机、空调。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对42个项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出资金2463.08万元

（二）单位绩效评价情况

我单位对42个项目开展了绩效评价，本单位项目绩效目标完成较好。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鸿亚   联系电话：023-47621611