重庆市江津区支坪镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）财政收入决算情况

2022年，全镇实现一般公共预算财政拨款收入3931万元，政府性基金预算财政拨款收入176万元，本年收入合计4107万元，年初结转和结余359万元，总计4466万元。

（二）财政支出决算情况

全年镇级实现财政支出4326万元，其中基本支出2460万元，项目支出1866万元。年末结转和结余140万元。

基本支出中人员经费支出2037万元，公用经费支出423万元；项目支出中基本建设类项目支出797万元。

支坪镇人民政府（本级）支出3355万元，其中一般公共服务支出1933万元，包括人大事务57万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1838万元，群众团体事务1万元，宣传事务37万元；国防支出4万元；教育支出1万元；文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出351万元，包括人力资源和社会保障管理事务18万元，民政管理事务60万元，行政事业单位养老支出273万元；卫生健康支出185万元，包括突发公共卫生事件应急处理106万元，行政事业单位医疗69万元，医疗保障管理事务10万元；城乡社区支出286万元，包括城乡社区管理事务110万元，征地和拆迁补偿支出176万元；农林水支出240万元，包括农业农村5万元，林业和草原8万元，水利103万元，巩固脱贫衔接乡村振兴2万元，农村综合改革122万元；交通运输支出133万元，包括公路建设129万元，  其他公路水路运输支出4万元；住房保障支出83万元；灾害防治及应急管理支出136万元，包括应急管理事务46万元，消防救援事务90万元。

重庆市江津区支坪镇综合行政执法大队支出185万元，其中一般公共服务支出147万元，社会保障和就业支出18万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出9万元。

重庆市江津区支坪镇文化服务中心支出101万，其中文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出5万元。

重庆市江津区支坪镇退役军人服务站支出65万元，其中社会保障和就业支出59万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出3万元。

重庆市江津区支坪镇水利服务中心支出28万元，其中社会保障和就业支出2万元，卫生健康支出1万元，农林水支出24万元，住房保障支出1万元。

重庆市江津区支坪镇农业服务中心支出427万元，其中社会保障和就业支出97万元，卫生健康支出28万元，农林水支出272万元，住房保障支出30万元。

重庆市江津区支坪镇劳动就业和社会保障服务所支出126万元，其中社会保障和就业支出113万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出6万元。

重庆市江津区支坪镇扶贫开发中心支出39万元，其中社会保障和就业支出4万元，卫生健康支出2万元，农林水支出31万元，住房保障支出2万元。

（三）收支平衡情况

2022年,全镇财政收入为4107万元，年初结转和结余359万元到本年度，全镇财政支出为4326万元，年末结转和结余140万元，实现了财政收支平衡。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出41万元，较上年支出数增加13.49万元，增加48.96%，较年初预算数增加5万元，增加13.89%。增加的原因是公务车辆运行多年，年久失修不堪使用，经审批更换购买一辆公务车。公务接待方面，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费总体较低。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度公务车购置费24.58万元，较年初预算数调增4.58万元，增加22.9%。新购越野型公务车，用于上山巡逻。

公务车运行维护费15.8万元，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.3万元，增加1.9%，较上年支出数增加5.34万元，增加50.91%，主要原因是本年度旧公务车维修成本增加，新购越野型公务车，保险及税费增加。

公务接待费0.64万元，费用支出较年初预算数增加0.14万元，增加28%，较上年度增加0.1万元，增加19.12%，主要原因是本年度由于疫情、山火等工作，检查接待增加，严格按照中央三公经费有关规定，公务接待费总体较低。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费24.58万元，车均维护费5.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费312.78万元，较上年决算数减少159.22万元，减少33.73%。此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.15万元，较上年决算数减少2.65万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，另有特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额46.94万元，其中：政府采购货物支出46.94万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.49万元，占政府采购支出总额的84.13%，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的31.76%。

  五、专业名词解释

（一）部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共预算支出：是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（四）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式

支坪镇财政办公室：023-47621611