重庆市江津区支坪镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

我镇设置支坪镇党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、城市管理综合行政执法支队支坪大队、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心和扶贫开发中心。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体收支情况。

2021年度收入总计5963.18万元，支出总计5963.18万元。收支较上年增加479.48万元。

2.收入情况。

2021年度收入合计4270.87万元，较上年增加149.91万元。其中：财政拨款收入4270.87万元。此外，年初结转和结余1692.31万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计5511.14万元，较上年增加万元1719.75万元。其中：基本支出2712.84万元，占49.22%，其中人员经费2240.35万元，公用经费472.49万元；项目支出2798.3万元，占50.78%。本单位今年疫情、创文、换届等工作任务重，基本支出增加。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余452.03万元，较上年减少1240.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入4270.87万元，较上年增加455.53万元，此外，年初结转和结余452.48万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出4540.74万元，较上年增加1054.97万元，年末结转和结余182.6万元。

2.一般公共预算财政拨款支出执行情况。

一般公共预算财政拨款支出4540.74万元，按功能用途分项支出如下:

一是一般公共服务支出1831.10万元。其中：人大事务支出137.61万元，政府办公厅及相关机构事务支出1303.90万元，统计信息事务支出46.29万元，财政事务支出74.56万元，党委及相关事务支出266.05万元，其他一般公共服务支出2.7万元。

二是国防支出3.19万元。

三是教育支出3.31万元。 

四是文化旅游体育与传媒支出145.36万元。其中：文化和旅游支出95.27万元，其他文化旅游体育与传媒支出50.09万元。

五是社会保障与就业支出673.44万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出118.76万元，行政事业单位养老支出450.02万元，社会福利支出46.44万元，退役军人管理事务支出52.46万元，其他社会保障和就业支出5.75万元。

六是卫生健康支出320.35万元。其中：卫生健康管理事务支出139.22万元，公共卫生支出32.96万元，行政事业单位医疗支出131.98万元，医疗保障事务管理支出16.18万元。

七是节能环保支出300万元

八是城乡社区支出254.25万元。

九是农林水支出479.85万元。其中农业农村支出335.27万元，水利支出2.1万元，扶贫支出4.28万元，农村综合改革支出138.20万元。

十是交通运输支出105.05万元。

十一住房保障支出203.71万。

十二是灾害防治及应急管理支出221.12万元。其中：应急管理事务支出203.98万元，自然灾害救灾及恢复重建支出17.14万元。

一般公共预算财政拨款支出比年初预算增加1340.30万元。主要原因：一是一般公共服务支出比年初预算增加702.41万元、国防支出增加3.19万元、文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加46.90万元、社会保障与就业支出比年初预算增加89.17万元、卫生健康支出比年初预算增加69.81万元、节能环保支出增加300万元、农林水事务支出比年初预算增加140.06万元、交通运输支出比年初预算增加100.25万元、住房保障支出比年初预算增加110.95万元、灾害防治及应急管理支出比年初预算增加104.21万元，合计比年初预算减少1666.96万元。二是公共安全支出较年初预算减少1万元、教育支出比年初预算减少8.29万元、城乡社区支出较上年减少317.37万元，合计比年初预算减少326.66万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2712.84万元。

一是一般公共服务支出1024.09万元。其中：人大事务支出59.15万元，政府事务支出616.43万元，统计信息事务支出46.29万元，财政事务支出71.02万元，党委及相关事务支出231.21万元。

二是文化旅游体育与传媒支出89.35万元。

三是社会保障与就业支出610.36万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出102.12万元，行政事业单位养老支出450.02万元，退役军人管理事务支出52.46万元，其他社会保障和就业支出5.75万元。

四是卫生健康支出251.23万元。其中：卫生健康管理事务支出119.25万元，行政事业单位医疗支出131.98万元。

五是城乡社区支出93.72万元。

六是农林水支出335.27万元。

七是住房保障支出203.71万元；

八是灾害防治及应急管理支出105.10万元。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2712.84万元。其中：人员经费2240.35万元，较上年增加166.07万元，主要原因是本单位今年补缴2020年住房公积金，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，离休费、军队移交人员退休费、死亡抚恤等对个人和家庭的补助。公用经费472.49万元，较上年增加71.93万元，主要原因是本单位今年疫情、创文、换届等工作任务重，基本支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

4.结转结余情况。

2021年年初结转和结余452.47万元，2021年一般公共预算财政拨款收入4270.87万元，2021年一般公共预算财政拨款支出4540.74万元，2021年一般公共预算年末结转和结余182.6万元。

（三）政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）国有资本经营预算情况说明

2021年度无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

22021年度“三公”经费支出共计27.56万元，较年初预算数增加 3.06万元，较上年支出数增加14.78万元。增加的原因是公务车辆运行多年，年久失修不堪使用，经审批更换购买一辆公务车。公务接待方面，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费总体较低。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度无因公出国（境）费用。

本单位2021年度公务车购置费16.53万元，较上年增加16.53万元，增加的原因是公务车辆运行多年，年久失修不堪使用，经审批更换购买一辆公务车。

公务车运行维护费10.49万元，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.51万元，下降56%，较上年支出数减少2万元，下降16%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.54万元，较上年增加0.25万元。主要用于接待市内及区级有关部门到我单位检查指导工作等发生的接待支出。严格按照中央三公经费有关规定，公务接待费总体较低。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年人均接待费77.99元，车均购置费16.53万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费472万元，较上年决算数增加72万元。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0元，较上年决算数减少0.82万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.8万元，较上年决算数增加2.5万元。（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，另有特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入

    指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

支坪镇财政办公室  023-47621611