重庆市江津区支坪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）面积、人口

支坪镇行政区域面积81平方公里，辖6个居民委员会、2个村民委员会，截止2019年，全镇户籍人口约4.6万人。

（二）组织机构

支坪镇现设置8个行政综合办事机构，7个事业站所。行政综合办事机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业站所包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）财政收入决算情况

2019年一般公共预算财政拨款预算收入6420.63万元，政府性基金预算财政拨款预算收入20万元，上年末结转和结余236.32万元。一般公共预算财政拨款预算收入中，上级按体制补助收入6113万元，结算的本级财政非税收入307.63万元。

（二）财政支出决算情况

2019年一般公共预算支出6647.02万元，其中人员经费和日常公用经费等基本支出2644.16万元，项目支出4002.86万元。

基本支出2644.16万元，其中：行政运行（人大事务）51.37万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）481.88万元；统计信息事务39.03万元；财政事务58.32万元；纪检监察事务44.01万元；群众团体事务28.8万元；党委办公厅（室）及相关机构事务122.9万元；市场监督管理事务36.07万元，文化体育与传媒支出121.6万元；社会保障和就业支出575.59万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出151.34万元，民政管理事务支出25.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出182.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出86.85万元，其他行政事业单位离退休支出128.7万元）；卫生健康支出202.94万元；城乡社区管理事务支出267.81万元；农林水事业运行321.9万元；灾害防治及应急管理支出99.08万元；住房公积金支出192.86万元。

项目支出：4002.86万元，其中人大事务支出13.29万元（主要用于人大代表活动支出）；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出116.25万元（主要用于政府购买劳务等支出）；统计信息事务专项普查活动支出4.05万元；群团活动支出1.42万元；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出1.49万元；国防动员民兵支出8.34万元；社会保障和就业支出82.92万元；卫生健康支出12.32万元（主要用于卫生健康公益检查及宣传等活动）；节能环保支出372.77万元（主要用于二三级管网建设、水体污染防治等支出）；城乡社区支出123.4万元（其中：其他城乡社区支出118.44万元（主要用于市政运行维护及第三垃圾焚烧厂专用线清扫保洁等），城乡社区管理事务支出4.96万元）；农林水支出3023.22万元（其中：对高校毕业生到基层任职补助支出2.27万元，林业防灾减灾支出23.29万元，农田水利支出26.74万元，农村基础设施建设2929.98万元（其中：真武（綦河）大桥工程款支出2807.96万元，其他基础设施建设支出122.02万元），农村综合改革支出40.93万元；公路养护支出103.58万元（主要用于农村公路养护及安全隐患整治）；灾害防治及应急管理支出78.42万元；用于社会福利的彩票公益金支出20万元（主要用于津坪社区养老服务站建设）。

（三）收支平衡情况

2019年一般公共预算财政拨款预算收入6420.63万元，政府性基金预算财政拨款预算收入20万元，上年末结转和结余236.32万元，财力合计6676.95万元。2019年一般公共预算支出6647.02万元，其中人员经费和日常公用经费等基本支出2644.16万元，项目支出4002.86万元。年末结转和结余29.93万元，基本实现了财政收支平衡。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.75万元，较年初预算数减少4.75万元，下降17.92%，较上年支出数减少15.62万元，下降41.8%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费21.62万元，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降16.85%，较上年支出数减少4.73万元，下降17.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费0.13万元，主要用于接待市内及区级有关部门到我单位检查指导工作等发生的接待支出。严格按照中央三公经费有关规定，持续压减了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费7.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加18.5万元，增长3.1%，主要原因是畜牧兽医站并入产生的费用。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.58万元，较上年决算数减少2.32万元，下降47.32%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.17万元，较上年决算数减少10.17万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

  五、专业名词解释

（一）部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共预算支出：是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（四）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式

支坪镇财政办公室：023-47621611