重庆市江津区永兴镇人民政府文化服务中心 2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要承担文化、体育、广播电视、文旅发展、扫黄打非、社区教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理、全区公共文化事业发展，非物质文化遗产保护，文物和博物馆管理发展、乡村旅游等服务性工作。主要承接区广播电视台、区文化旅游委、区体育局、区文联、聂帅馆、区老体协、区社区教育学校、区文化馆、区图书馆、区文物管理所等部门的工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区永兴镇文化服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，全单位在职在编人数4人，与重庆市江津区永兴镇人民政府合署办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数88.82万元，其中：一般公共预算拨款收入88.82万元。收入较去年减少1.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数88.82万元，其中：教育支出0.51万元，文化旅游体育与传媒支出71.72万元，社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出4.62万元，住房保障支出3.83万元。支出较去年90.54万元减少1.72万元，主要是基本支出减少1.72万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入88.82万元，一般公共预算财政拨款支出88.82万元，比2022年减少1.72万元。其中：基本支出88.82万元，比2022年减少1.72万元，主要原因是按照厉行节约要求压缩支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年一致。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，主要为公务接待费1万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。我单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。我单位无车辆资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江津区永兴镇财政办公室

联系方式：023-47361022。