重庆市江津区永兴镇综合行政执法大队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医、人力资源和社会保障、消防执法等领域行政执法的职责。协助开展基层治理、网格管理等事务性工作，协助处理各类突发性和应急性事件。主要承接授权或委托的行政执法权相关部门的工作。

（二）机构设置

重庆市江津区永兴镇综合行政执法大队为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，全单位在职在编人数6人，与重庆市江津区永兴镇人民政府合署办公。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计102.52万元，支出总计102.52万元。收支较上年减少26.75万元，下降20.69%，主要原因为2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计102.52万元，较上年减少26.75万元，下降20.69%，主要原因为2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。其中：财政拨款收入102.52万元，占比100.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计102.52万元，较上年减少26.75万元，下降20.69%，主要原因为2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。其中：基本支出102.52元，占比100.00%；项目支出0.00万元，占比0.00%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计102.52万元，支出总计102.52万元。收支较上年减少26.75万元，下降20.69%，主要原因为2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入102.52万元，较上年决算数减少26.75万元，下降20.69%，主要原因为2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。较年初预算数减少5.41万元，下降5.01%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出102.52万元，较上年决算数减少26.75万元，下降20.69%，主要原因是2人调出，导致人员经费减少17.63万元、公用经费减少9.12万元。较年初预算数减少5.41万元，下降5.01%。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出74.92万元，占比73.08%。较年初预算数减少12.43万元，下降14.23%。

（2）外交支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.18万元，占比0.18%。较年初预算数减少0.43万元，下降70.49%。

（6）科学技术支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出13.85万元，占比13.51%。较年初预算数增加4.09万元，增长41.91%。

（9）卫生健康支出4.99万元，占比4.87%。较年初预算数减少0.65万元，下降11.52%。

（10）节能环保支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出8.58万元，占比8.37%。较年初预算数增加4.01万元，增长87.75%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102.52万元。其中：人员经费92.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等工资福利支出，医疗费补助等对个人和家庭的补助，较上年决算数减少17.63万元，下降16.00%，主要原因是2人调出，导致人员经费减少。公用经费9.93万元，主要用于办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出，较上年决算数减少9.12万元，下降47.85%，主要原因是2人调出，导致公用经费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.10万元，下降100.00%。较上年支出数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照公务接待费相关规定执行，更深一步厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降100.00%。较上年支出数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照公务接待费相关规定执行，更深一步厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比无增减。本年度培训费支出0.18万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降76.32%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，培训事务减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年无增减。较年初预算数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无此事项。

（2）公开内容。本单位无此事项。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪洪    联系电话：15730203642

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